黄山市人民检察院

2025年度部门决算

2026年9月

目 录

第一部分 黄山市人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山市人民检察院2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山市人民检察院2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2025年度项目支出绩效自评表

2.2025年度“办案（业务）办公经费项目”绩效评价报告

第一部分 黄山市人民检察院概况

一、部门职责

根据《黄山市党政机构改革方案实施意见》（黄编字〔2002〕第7号）和《黄山市人民检察院机关机构改革方案》（黄办〔2003〕1号）文件规定，黄山市人民检察院的主要职责概括为：

1.对本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作、接受其监督、执行其决议；

2.落实上级检察机关的工作方针、服从上级人民检察院领导，完成各项检察工作任务；

3.对公安机关的立案侦查活动进行监督；对决定立案侦查的案件进行审查、决定是否逮捕、起诉或者不起诉，参与社会治安综合治理；对刑事案件提起公诉、支持公诉、依法对人民法院的刑事诉讼活动实行法律监督；

4.对监察机关移送的职务犯罪案件决定采取强制措施，审查起诉，提起公诉；

5.对人民法院确有错误的刑事、民事、经济、行政判决和裁定，依法提出抗诉；对人民法院刑事案件判决和裁定的执行和监狱、看守所的执法活动是否合法实施监督；

６.受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；

7.维护国家和社会公共利益，依法提起民事、行政公益诉讼；

8.对全院思想政治、队伍建设、人员编制、机构设置、任免、教育、培训、纪检、监察、宣传等开展工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省黄山市人民检察院2025年度部门决算包括：院本级决算和院所属事业单位决算，与预算相同。

纳入安徽省黄山市人民检察院2025年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：

第二部分 黄山市人民检察院2025年度部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山市人民检察院2025年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计3685.72万元（含使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余）、支出总计3685.72万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加224.76万元，增长6.49%，主要原因：一是2025年黄山市人民检察院本级新增办案工作区功能用房维修改造项目；二是黄山市人民检察院本级追加人员死亡抚恤；三是人员工资调级调档，住房公积金、社保缴费调整等。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3488.96万元，其中：财政拨款收入3435.75万元，占98.47%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入53.21万元，占1.53%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3586.99万元，其中：基本支出2277.32万元，占63.49%；项目支出1309.67万元，占36.51%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计3533.2万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3533.2万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加398.78万元，增长12.72%，主要原因：一是2025年黄山市人民检察院本级新增办案工作区功能用房维修改造项目；二是黄山市人民检察院本级追加人员死亡抚恤；三是人员工资调级调档，住房公积金、社保缴费调整等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3533.2万元，占本年支出的98.5%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加399.83万元，增长12.76%。主要原因一是2025年黄山市人民检察院本级新增办案工作区功能用房维修改造项目；二是黄山市人民检察院本级追加人员死亡抚恤；三是人员工资调级调档，住房公积金、社保缴费调整等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3533.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.25万元，占0.15%;公共安全（类）支出2822.2万元，占79.88%；社会保障和就业（类）支出521.22万元，占14.75%；卫生健康（类）支出65.91万元，占1.87%；住房保障（类）支出118.62万元，占3.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2587.48万元，支出决算为3533.2万元，完成年初预算的136.55%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加在职人员一次性奖金和退休人员慰问金；二是市检察院本级追加2025年度中央及省级政法转移支付资金；三是市检察院本级追加人员死亡抚恤金；四是人员工资调级调档，住房公积金、社保缴费调整等。其中：基本支出2223.53万元，占62.93%；项目支出1309.67万元，占37.07%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于预算数的主要原因是2025年度追加第九批选派干部经费用于乡村振兴选派驻村干部相关支出。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为3.45万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的100%。

3.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算1475.63万元，支出决算为1677.51万元，完成年初预算的113.68%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资正常增加。

4.公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为53.95万元，支出决算为48.75万元，完成年初预算的90.36%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待等费用有所减少。

5.公共安全（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为70.07万元，支出决算为69.87万元，完成年初预算的99.71%。

6.公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）。年初预算为48.12万元，支出决算为56.3万元，完成年初预算的117%，决算数大于预算数的主要原因是追加下属事业单位黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心在职人员年度一次性奖金。

7.公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为449.55万元，支出决算为969.78万元，完成年初预算的215.72%，决算数大于预算数的原因主要一是市检察院本级追加2024年度中央及省级政法转移支付资金；二是追加在职人员年度一次性奖金等。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为114.8万元，支出决算为188.1

万元，完成年初预算的193.56%，决算数大于预算数的主要原因是追加2024年度退休人员慰问金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为142.57万元，支出决算为141.29万元，完成年初预算的99.1%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为71.29万元，支出决算为87.69万元，完成年初预算的133.99%，决算数大于预算数的原因主要是在职人员正常调资，相应养老保险、职业年金等增加。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为96.31万元，决算数大于预算数的原因主要是退休人员离世，追加死亡抚恤金。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为34.69万元，支出决算为38.42万元，完成年初预算的110.75%，决算数大于预算数的原因主要是在职人员正常调资，相应的医疗保险有所增加。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.19万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的109.24%。决算数大于预算数的原因主要是在职人员正常调资，相应的医疗保险有所增加。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为26.19万元，支出决算为26.19万元，完成年初预算的100%。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为113.61万元，支出决算为118.62万元，完成年初预算的104.41%。决算数大于预算数的原因主要是在职人员正常调资，相应住房公积金等费用增加。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出2223.53万元，其中：人员经费2081.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费141.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省黄山市人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省黄山市人民检察院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度，黄山市人民检察院机关运行经费支出138.51万元，比2024年增加31.54万元，增长29.48%，主要原因是2025年工会补助、福利费有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，黄山市人民检察院政府采购支出总额498.51万元，其中：政府采购货物支出292.4万元、政府采购工程支出206.11万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额498.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额120.73 万元，占授予中小企业合同金额的24.22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，黄山市人民检察院共有车辆9辆，其中：执法执勤用车9辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。
（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金1213.36万元。2025年我部门各项目运行良好，保障了市检察院检察职能履行，有力打击违法犯罪行为，维护社会公平与正义，保障人民的基本权益，有效促进社会的和谐稳定，达到了预期绩效目标。

组织对2025年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，总体评价得分96.97分，评价等级“优”。预算资金使用有效保障了市检察院紧紧围绕上级决策部署，认真落实市委常委会工作要点和市委政法委工作要点各项要求，以“质量建设年”为抓手，以“府检联动”为牵引，依法履职，各项检察工作取得新进展。基本完成年初部门年度总体目标和主要任务，实现全市检察工作的新发展，进一步把黄山市两级检察机关建设成为忠诚、公正、高效、廉洁、文明、人民满意的检察机关，达到了预期绩效目标。

组织对“办案（业务）办公经费”项目开展了部门评价，共涉及资金100万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，“办案办公经费”项目紧扣“强基、补差、巩固、提升”工作主题，合理保障经费，达到坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入践行习近平法治思想，紧紧围绕“高质效办好每一个案件”基本价值追求，忠实履行宪法和法律赋予的职责，各项检察工作在稳进中落实、在落实中提升，为奋力谱写中国式现代化黄山篇章提供了坚实的法治保障的目的。达到了预期绩效目标。

根据部门评价工作安排，2025年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2025年度部门决算中反映“办案（业务）办公经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

“办案（业务）办公经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是狠抓落实，保障黄山市人民检察院检察办案业务有序运行，切实增强融入市域社会治理的法治自觉；二是持续稳进，保障检察综合业务有序开展，维护社会公平和正义，保障人民群众合法权益，促进社会和谐稳定； 发现的主要问题及原因是部分绩效指标设置不合理，需强化绩效管理操作能力。下一步改进措施是强化绩效管理相关知识培训和学习同时细化预算各项工作要求，结合单位实际情况，设置项目绩效目标、指标，做到指向明确、细化量化、合理可行。

“办案（业务）办公经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2025年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1.2025年度项目支出绩效自评表

2.2025年度“办案（业务）办公经费”项目绩效评价报告