安徽省黄山市人民检察院

2024年度部门决算

2025年9月

目 录

第一部分 安徽省黄山市人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省黄山市人民检察院2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省黄山市人民检察院2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度“办案办公经费”项目绩效评价报告

第一部分 安徽省黄山市人民检察院概况

一、部门职责

根据《黄山市党政机构改革方案实施意见》（黄编字〔2002〕第7号）和《黄山市人民检察院机关机构改革方案》（黄办〔2003〕1号）文件规定，黄山市人民检察院的主要职责概括为：

1.对本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作、接受其监督、执行其决议；

2.落实上级检察机关的工作方针、服从上级人民检察院领导，完成各项检察工作任务；

3.对公安机关的立案侦查活动进行监督；对决定立案侦查的案件进行审查、决定是否逮捕、起诉或者不起诉，参与社会治安综合治理；对刑事案件提起公诉、支持公诉、依法对人民法院的刑事诉讼活动实行法律监督；

4.对监察机关移送的职务犯罪案件决定采取强制措施，审查起诉，提起公诉；

5.对人民法院确有错误的刑事、民事、经济、行政判决和裁定，依法提出抗诉；对人民法院刑事案件判决和裁定的执行和监狱、看守所的执法活动是否合法实施监督；

６.受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；

7.维护国家和社会公共利益，依法提起民事、行政公益诉讼；

8.对全院思想政治、队伍建设、人员编制、机构设置、任免、教育、培训、纪检、监察、宣传等开展工作。

二、机构设置

【如本部门有下属单位】

从决算单位构成看，安徽省黄山市人民检察院2024年度部门决算包括：院本级决算和院所属事业单位决算，与预算相同。

纳入安徽省黄山市人民检察院2024年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：

第二部分 安徽省黄山市人民检察院2024年度部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省黄山市人民检察院2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3460.96万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3460.96万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少156.25万元，下降4.32%，主要原因：一是厉行节约及市检察院下划市级统管，部分项目未做计划项目经费有所减少；二是2023年市检察院有退休干警离世追加抚恤金，而2024年没有相关追加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3146.27万元，其中：财政拨款收入3100.89万元，占98.56%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入45.38万元，占1.44%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3264.78万元，其中：基本支出2257.01万元，占69.13%；项目支出1007.77万元，占30.87%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3134.42万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3134.42万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加510.78万元，增长19.47%，主要原因：一是2024年安徽省黄山市人民检察院下划回市级统管，在职人员的一次性奖金、退休人员慰问金和检察官考核绩效奖金重新纳入一般公共预算财政拨款收入，不再计入其他收入；二是2024年安徽省黄山市人民检察院下划回市级统管，黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心重新纳入安徽省黄山市人民检察院部门管理预决算；三是市检察院追加2024年度中央及省级政法转移支付资金；四是人员工资调级调档，住房公积金、社保缴费调整等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3133.37万元，占本年支出的95.97%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加543.26万元，增长20.97%。主要原因一是2024年安徽省黄山市人民检察院下划回市级统管，在职人员的一次性奖金、退休人员慰问金和检察官考核绩效奖金重新纳入一般公共预算财政拨款支出，不再计入其他支出；二是2024年安徽省黄山市人民检察院下划回市级统管，黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心重新纳入安徽省黄山市人民检察院部门管理预决算；三是市检察院追加2024年度中央及省级政法转移支付资金；四是人员工资调级调档，住房公积金、社保缴费调整等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3133.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.2万元，占0.13%;公共安全（类）支出2533.09万元，占80.84%；社会保障和就业（类）支出420.61万元，占13.42%；卫生健康（类）支出61.89万元，占1.98%；住房保障（类）支出113.58万元，占3.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2161.89万元，支出决算为3133.37万元，完成年初预算的144.94%。决算数大于预算数的主要原因: 一是追加中央及省级政法转移支付资金；二是追加在职人员一次性奖金和退休人员慰问金，三是人员工资调级调档，住房公积金、社保缴费调整等。其中:基本支出2148.95万元，占68.58%；项目支出984.42万元，占31.42%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年度追加第九批选派干部经费用于乡村振兴选派驻村干部相关支出。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为3.45万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的95.65%。决算数小于预算数的主要原因是部门下属事业单位黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心党员活动均在主管部门黄山市人民检察院组织下开展，未使用单位党员活动经费。

3.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算1377.01万元，支出决算为1460.12万元，完成年初预算的106.04%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资正常增加。

4.公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为53.89万元，支出决算为52万元，完成年初预算的96.49%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待等费用有所减少。

5.公共安全（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为170.61万元，支出决算为170.95万元，完成年初预算的100.2%。

6.公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）。年初预算为47.43万元，支出决算为52.14万元，完成年初预算的109.93%，决算数大于预算数的主要原因是追加下属事业单位黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心在职人员年度一次性奖金。

7.公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为5.2万元，支出决算为797.88万元，完成年初预算的15343.85%，决算数大于预算数的原因主要一是追加2024年度中央及省级政法转移支付资金；二是追加在职人员年度一次性奖金等。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为114.8万元，支出决算为189.67万元，完成年初预算的165.22%，决算数大于预算数的主要原因是追加2024年度退休人员慰问金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为142.85万元，支出决算为143.25万元，完成年初预算的100.28%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为71.43万元，支出决算为87.69万元，完成年初预算的122.76%，决算数大于预算数的原因主要是在职人员正常调资，相应养老保险、职业年金等增加。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为34.78万元，支出决算为35.32万元，完成年初预算的101.55%，决算数大于预算数的原因主要是在职人员正常调资，相应的医疗保险有所增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为25.41万元，支出决算为25.41万元，完成年初预算的100%。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为113.88万元，支出决算为113.58万元，完成年初预算的99.74%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2148.95万元，其中：人员经费1831.91万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费；公用经费109.18万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省黄山市人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省黄山市人民检察院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，安徽省黄山市人民检察院机关运行经费支出109.18万元，比2023年减少109.38万元，下降50.05%，主要原因是2024年安徽省黄山市人民检察院下划市级统管，公用经费保障机制有所调整，且厉行节约过紧日子有所压减，机关运行经费支出相对减少。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，安徽省黄山市人民检察院政府采购支出总额148.41万元，其中：政府采购货物支出124万元、政府采购工程支出24.41万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额148.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额148.41万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，安徽省黄山市人民检察院共有车辆9辆，其中：执法执勤用车9辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金1007.76万元（其中四个项目按规定不予公开）。各项目运行良好，保障了市检察院检察职能履行，有力打击违法犯罪行为，维护社会公平与正义，保障人民的基本权益，有效促进社会的和谐稳定，达到了预期绩效目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，评价结果显示，总体评价得分97.96分，评价等级“优”。预算资金使用有效保障了市检察院紧紧围绕市委决策部署，认真落实市委常委会工作要点和市委政法委工作要点各项要求，以“质量建设年”为抓手，以“府检联动”为牵引，依法能动履职，各项检察工作取得新进展。基本完成年初部门年度总体目标和主要任务，实现全市检察工作的新发展，进一步把黄山市两级检察机关建设成为忠诚、公正、高效、廉洁、文明、人民满意的检察机关，达到了预期绩效目标。

组织对“办案办公经费”项目开展了部门评价，共涉及资金100万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，“办案办公经费”项目紧扣“强基、补差、巩固、提升”工作主题，持续擦亮“亮检行”黄山检察工作品牌，有效保障检察办案（业务）办公支出。切实推动检察事业可持续发展，为黄山建设“五个之城”和生态型国际化世界级休闲度假旅游目的地城市提供有力检察保障，达到了预期绩效目标。

根据部门评价工作安排，2024年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“办案办公经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

“办案办公经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为100万元，执行数为99.96万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：一是狠抓落实，保障检察案件有序开展，切实增强融入市域社会治理的法治自觉；二是持续稳进，保障检察综合业务有序开展，切实增强服务黄山经济高质量发展的政治自觉，有效宣传检察业务； 发现的主要问题及原因：一是绩效管理意识需提高；二是部分绩效指标设置不合理，需强化绩效管理操作能力；三是预算执行进度较低，需跟上序时进度。下一步改进措施：一是加大项目绩效宣传力度，改变预算资金分配的固化格局，提高预算绩效管理意识；二是绩效管理相关知识培训和学习同时细化预算各项工作要求，结合单位实际情况，设置项目绩效目标和指标，做到指向明确、细化量化、合理可行；三是预算执行过程中需增强大局意识，化被动为主动，及时与各业务部门沟通衔接，加快前期预算执行力度，查找预算执行中存在的问题，对预算执行中存在的不能解决的问题，及时收集汇报，以保证预算执行力度不低于序时进度。

“办案办公经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表。

（3）部门评价结果。

《2024年度“办案办公经费”项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度办案办公经费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度“办案办公经费”项目绩效评价报告