黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2024年度单位决算

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时间：2025-09-18　　作者：　　新闻来源：【字号：大 | 中 | 小】

黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心

2024年度单位决算

2025年9月

第一部分黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心概况

一、主要职责

黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心单位职责是加强预防犯罪宣传教育，承担检察办案的保障服务，开展预防职务犯罪典型案例警示教育。

二、单位决算构成

黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2024年度单位决算表

收入支出决算总表
单位：黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心					公开01表
单位：黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	66.93	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	53.36
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	1.21	八、社会保障和就业支出	42	8.90
	9		九、卫生健康支出	43	1.24
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	3.60
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	68.14	本年支出合计	61	67.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	1.04
总计	31	68.14	总计	65	68.14
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心											公开02表
单位：黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	68.14	66.93						1.21
204			公共安全支出	54.40	53.19						1.21
20404			检察	54.40	53.19						1.21
2040450			事业运行	54.40	53.19						1.21
208			社会保障和就业支出	8.90	8.90
20805			行政事业单位养老支出	8.90	8.90
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.93	5.93
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97
210			卫生健康支出	1.24	1.24
21011			行政事业单位医疗	1.24	1.24
2101102			事业单位医疗	1.15	1.15
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09
221			住房保障支出	3.60	3.60
22102			住房改革支出	3.60	3.60
2210201			住房公积金	3.60	3.60
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

单位：黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心									公开03表
单位：黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	67.10	61.88	5.21
204			公共安全支出	53.36	48.14	5.21
20404			检察	53.36	48.14	5.21
2040450			事业运行	53.36	48.14	5.21
208			社会保障和就业支出	8.90	8.90
20805			行政事业单位养老支出	8.90	8.90
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.93	5.93
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97
210			卫生健康支出	1.24	1.24
21011			行政事业单位医疗	1.24	1.24
2101102			事业单位医疗	1.15	1.15
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09
221			住房保障支出	3.60	3.60
22102			住房改革支出	3.60	3.60
2210201			住房公积金	3.60	3.60
注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心								公开04表
单位：黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	66.93	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	52.14	52.14
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	8.90	8.90
	9		九、卫生健康支出	38	1.24	1.24
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	3.60	3.60
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	66.93	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	65.88	65.88
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	1.04	1.04
总计	29	66.93	总计	58	66.93	66.93
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心					公开05表
					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计		基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1		2	3
			合计	65.88		60.67	5.21
204			公共安全支出	52.14		46.93	5.21
20404			检察	52.14		46.93	5.21
2040450			事业运行	52.14		46.93	5.21
208			社会保障和就业支出	8.90		8.90
20805			行政事业单位养老支出	8.90		8.90
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.93		5.93
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.97		2.97
210			卫生健康支出	1.24		1.24
21011			行政事业单位医疗	1.24		1.24
2101102			事业单位医疗	1.15		1.15
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.09		0.09
221			住房保障支出	3.60		3.60
22102			住房改革支出	3.60		3.60
2210201			住房公积金	3.60		3.60
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心									公开06表
单位：黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	58.45	302	商品和服务支出	2.21	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	32.90	30201	办公费	0.09	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	7.33	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	4.02	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.93	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	2.72	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	1.15	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	3.60	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费	0.08	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	1.27	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	0.36	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.50	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		58.45	公用经费合计							2.21
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计68.14万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计68.14万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少3.37万元，下降4.71%，主要原因一是厉行节约经费有所减少；二是市检察院补助收入有所减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计68.14万元，其中：财政拨款收入66.93万元，占98.22%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.21万元，占1.78%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计67.1万元，其中：基本支出61.88万元，占92.22%；项目支出5.21万元，占7.68%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计66.93万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计66.93万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1.42万元，增长2.17%，主要原因是人员工资、社保、公积金等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出65.88万元，占本年支出的98.18%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.37万元，增长0.56%。主要原因是人员工资、社保、公积金等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出65.88万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出52.14万元，占79.14%;社会保障和就业（类）支出8.9万元，占13.51%；卫生健康支出（类）支出1.24万元，占1.88%；住房保障（类）支出3.6万元，占5.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为60.35万元，支出决算65.88万元，完成年初预算的109.16%。决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员年度一次性奖金。其中:基本支出60.67万元，占92.09%；项目支出5.21万元，占7.91%。具体情况如下：

1.公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）。年初预算为47.43万元，支出决算为52.14万元，完成年初预算的109.93%，决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员年度一次性奖金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.29万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的112.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，养老保险基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.64万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的112.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，职业年金基数调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出60.67万元，其中：人员经费58.45万元，主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；公用经费2.21万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心机关运行经费支出2.21万元，比2023年增加1.77万元，增长402.27%，主要原因是2024年公用经费弥补人员经费较少，机关运行经费支出相对增加。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，截至2022年12月31日，黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆0台（套）。
（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金7万元。从评价情况看，从评价情况看，预算资金在使用有效保障了管理中心的正常运行，保障了管理中心职能履行，有效提高了工作质量和工作效率。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映预防职务犯罪警示教育基地管理中心运行维护费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

预防职务犯罪警示教育基地管理中心运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.94分。全年预算数为7万元，执行数为6.26万元，完成预算的89.41%。项目绩效目标完成情况：完成预防职务犯罪警示教育基地管理中心的日常运维，保障了主管部门市检察院的办案需求及法警培训需求，进一步强化公平及法治，巩固全面从严治党治检成果。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，主要是2024年度保障主管部门市检察院办案及法警活动次数有所减少。下一步改进措施：加强预算执行，提高预算执行序时进度。

“预防职务犯罪警示教育基地管理中心运行维护费”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称		预防职务犯罪警示教育基地管理中心运行维护费
主管部门		034-安徽省黄山市人民检察院			实施单位	034002-黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额：	7.00	7.00	6.26	10	89.41%		8.94
		其中：本年财政拨款	7.00	7.00	6.26	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	保障管理中心日常运转，有序开展工作。				全年有序保障管理中心日常运转，保障市检察院案件有序开展。
绩效指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	管理中心日常保洁人数		≥1人	1人	10	10
		管理中心运维检修次数		≥5次	5次	10	10
	质量指标	管理中心日常保洁质量		整洁	达成预期指标	5	5
		运行保障质量达标率		≥95%	100%	5	5
	时效指标	运行保障时效		2023年	达成预期指标	10	10
	成本指标	运维成本支付率		＝100%	100%	10	10
	经济效益	带来的经济效益程度		一般	达成预期指标	5	5
	社会效益	带来的社会效益		一般	达成预期指标	5	5
	生态效益	带来的生态效益影响程度		一般	达成预期指标	10	10
	可持续影响	可持续影响能力		一般	达成预期指标	10	10
	服务对象满意度	群众满意程度		≥90%	95%	10	10
总分						100	98.94

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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