安徽省黄山市人民检察院2024年度单位决算

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时间：2025-09-18　　作者：　　新闻来源：【字号：大 | 中 | 小】

安徽省黄山市人民检察院

2024年度单位决算

2025年9月

第一部分安徽省黄山市人民检察院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分安徽省黄山市人民检察院2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分安徽省黄山市人民检察院2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分安徽省黄山市人民检察院概况

一、主要职责

根据《黄山市党政机构改革方案实施意见》（黄编字〔2002〕第7号）和《黄山市人民检察院机关机构改革方案》（黄办〔2003〕1号）文件规定，黄山市人民检察院的主要职责概括为：

1.对本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作、接受其监督、执行其决议；

2.落实上级检察机关的工作方针、服从上级人民检察院领导，完成各项检察工作任务；

3.对公安机关的立案侦查活动进行监督；对决定立案侦查的案件进行审查、决定是否逮捕、起诉或者不起诉，参与社会治安综合治理；对刑事案件提起公诉、支持公诉、依法对人民法院的刑事诉讼活动实行法律监督；

4.对监察机关移送的职务犯罪案件决定采取强制措施，审查起诉，提起公诉；

5.对人民法院确有错误的刑事、民事、经济、行政判决和裁定，依法提出抗诉；对人民法院刑事案件判决和裁定的执行和监狱、看守所的执法活动是否合法实施监督；

６.受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；

7.维护国家和社会公共利益，依法提起民事、行政公益诉讼；

8.对全院思想政治、队伍建设、人员编制、机构设置、任免、教育、培训、纪检、监察、宣传等开展工作。

二、单位决算构成

安徽省黄山市人民检察院2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分安徽省黄山市人民检察院2024年度单位决算表

收入支出决算总表
单位：安徽省黄山市人民检察院					公开01表
单位：安徽省黄山市人民检察院				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次		金额
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,033.96	一、一般公共服务支出	35		4.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38		2,611.15
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	44.17	八、社会保障和就业支出	42		411.71
	9		九、卫生健康支出	43		60.65
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53		109.98
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	3,078.13	本年支出合计	61		3,197.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	314.69	年末结转和结余	63		195.14
总计	31	3,392.82	总计	65		3,392.82
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：安徽省黄山市人民检察院											公开02表
单位：安徽省黄山市人民检察院											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	3078.13	3033.96						44.17
201			一般公共服务支出	4.20	4.20
2013299			组织事务	0.90	0.90
2013299			其他组织事务支出	0.90	0.90
20136			其他共产党事务支出	3.30	3.30
2013699			其他共产党事务支出	3.30	3.30
204			公共安全支出	2491.59	2447.43						44.17
20404			检察	2491.59	2447.43						44.17
2040401			行政运行	1470.77	1426.60						44.17
2040402			一般行政管理事务	52.00	52.00
2040410			检察监督	170.95	170.95
2040499			其他检察支出	797.88	797.88
208			社会保障和就业支出	411.71	411.71
20805			行政事业单位养老支出	411.71	411.71
2080501			行政单位离退休	189.67	189.67
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.32	137.32
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84.73	84.73
210			卫生健康支出	60.65	60.65
21011			行政事业单位医疗	60.65	60.65
2101101			行政单位医疗	35.32	35.32
2101199			其他行政事业单位医疗支出	25.32	25.32
221			住房保障支出	109.98	109.98
22102			住房改革支出	109.98	109.98
2210201			住房公积金	109.98	109.98
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

单位：安徽省黄山市人民检察院									公开03表
单位：安徽省黄山市人民检察院									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3197.68	2195.13	1002.55
201			一般公共服务支出	4.20	3.30	0.90
2013299			组织事务	0.90		0.90
2013299			其他组织事务支出	0.90		0.90
20136			其他共产党事务支出	3.30	3.30
2013699			其他共产党事务支出	3.30	3.30
204			公共安全支出	2611.15	1609.50	1001.65
20404			检察	2611.15	1609.50	1001.65
2040401			行政运行	1590.32	1486.51	103.81
2040402			一般行政管理事务	52.00	52.00
2040410			检察监督	170.95	70.99	99.96
2040499			其他检察支出	797.88		797.88
208			社会保障和就业支出	411.71	411.71
20805			行政事业单位养老支出	411.71	411.71
2080501			行政单位离退休	189.67	189.67
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.32	137.32
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84.73	84.73
210			卫生健康支出	60.65	60.65
21011			行政事业单位医疗	60.65	60.65
2101101			行政单位医疗	35.32	35.32
2101199			其他行政事业单位医疗支出	25.32	25.32
221			住房保障支出	109.98	109.98
22102			住房改革支出	109.98	109.98
2210201			住房公积金	109.98	109.98
注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：安徽省黄山市人民检察院								公开04表
单位：安徽省黄山市人民检察院								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	3033.96	一、一般公共服务支出	30	4.20	4.20
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	2480.95	2480.95
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	411.71	411.71
	9		九、卫生健康支出	38	60.65	60.65
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	109.98	109.98
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	3033.96	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	33.53	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	33.53	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3067.49	3067.49
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	3067.49	总计	58	3067.49	3067.49
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：安徽省黄山市人民检察院						公开05表
						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	3067.49	2088.28		979.21
201			一般公共服务支出	4.20	3.30		0.90
2013299			组织事务	0.90			0.90
2013299			其他组织事务支出	0.90			0.90
20136			其他共产党事务支出	3.30	3.30
2013699			其他共产党事务支出	3.30	3.30
204			公共安全支出	2480.95	1502.65		978.31
20404			检察	2480.95	1502.65		978.31
2040401			行政运行	1460.12	1379.65		80.47
2040402			一般行政管理事务	52.00	52.00
2040410			检察监督	170.95	70.99		99.96
2040499			其他检察支出	797.88			797.88
208			社会保障和就业支出	411.71	411.71
20805			行政事业单位养老支出	411.71	411.71
2080501			行政单位离退休	189.67	189.67
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.32	137.32
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84.73	84.73
210			卫生健康支出	60.65	60.65
21011			行政事业单位医疗	60.65	60.65
2101101			行政单位医疗	35.32	35.32
2101199			其他行政事业单位医疗支出	25.32	25.32
221			住房保障支出	109.98	109.98
22102			住房改革支出	109.98	109.98
2210201			住房公积金	109.98	109.98
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：安徽省黄山市人民检察院									公开06表
单位：安徽省黄山市人民检察院								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	1773.45	302	商品和服务支出	106.74	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	473.78	30201	办公费	8.97	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	218.61	30202	印刷费	0.85	310	资本性支出			0.23
30103	奖金	344.04	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	20.26	30204	手续费		31002	办公设备购置			0.23
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.64	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	86.27	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	50.87	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	5.59	30211	差旅费	0.46	31009	土地补偿
30113	住房公积金	124.03	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费	10.82	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	297.54	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	207.86	30215	会议费	0.10	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	191.06	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	10.34	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费	6.47	30226	劳务费	17.14	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	11.43	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	3.30	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.56	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	4.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		1981.32	公用经费合计							106.97
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：安徽省黄山市人民检察院

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：安徽省黄山市人民检察院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：安徽省黄山市人民检察院金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：安徽省黄山市人民检察院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分安徽省黄山市人民检察院2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3392.82万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3392.82万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少224.39万元，下降6.2%，主要原因：一是厉行节约及单位下划市级统管，部分项目未做计划项目经费有所减少；二是2023年我单位有退休干警离世追加抚恤金，而2024年没有相关追加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3078.13万元，其中：财政拨款收入3033.96万元，占98.57%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入44.17万元，占1.43%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3197.68万元，其中：基本支出2195.13万元，占68.65%；项目支出1002.55万元，占31.35%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3067.49万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3067.49万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加443.85万元，增长16.92%，主要原因：一是2024年我院下划回市级统管，属地保障的一次性奖金和检察官考核绩效奖金重新纳入一般公共预算财政拨款支出；二是追加2024年度中央及省级政法转移支付资金；三是人员工资调级调档，住房公积金、社保缴费调整等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3067.49万元，占本年支出的95.93%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加477.38万元，增长18.43%。主要原因一是2024年我院下划回市级统管，属地保障的一次性奖金和检察官考核绩效奖金重新纳入一般公共预算财政拨款支出；二是追加2024年度中央及省级政法转移支付资金；三是人员工资调级调档，住房公积金、社保缴费调整等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3067.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.2万元，占0.14%;公共安全（类）支出2480.95万元，占80.88%；社会保障和就业（类）支出411.71万元，占13.42%；卫生健康（类）支出60.65万元，占1.98%；住房保障（类）支出109.98万元，占3.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2101.54万元，支出决算为3067.49万元，完成年初预算的145.96%。决算数大于预算数的主要原因: 一是追加在职人员一次性奖金和退休人员慰问金；二是追加2024年度中央及省级政法转移支付资金；三是人员工资调级调档，住房公积金、社保缴费调整等。其中:基本支出2088.28万元，占68.08%；项目支出979.21万元，占31.92%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年度追加第九批选派干部经费用于乡村振兴选派驻村干部相关支出。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为3.3万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的100%。

3.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算1377.01万元，支出决算为1460.12万元，完成年初预算的106.04%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资正常增加。

4.公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为53.89万元，支出决算为52万元，完成年初预算的96.49%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待等费用有所减少。

5.公共安全（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为170.61万元，支出决算为170.95万元，完成年初预算的100.2%。

6.公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为5.2万元，支出决算为797.88万元，完成年初预算的15343.85%，决算数大于预算数的原因主要一是2024年度中央及省级政法转移支付资金列入本项支出；二是追加在职人员年度一次性奖金等。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为114.8万元，支出决算为189.67万元，完成年初预算的165.22%，决算数大于预算数的主要原因是追加2024年度退休人员慰问金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为137.56万元，支出决算为137.32万元，完成年初预算的99.83%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为68.78万元，支出决算为84.73万元，完成年初预算的123.19%，决算数大于预算数的原因主要是在职人员正常调资，相应养老保险、职业年金等增加。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为34.78万元，支出决算为35.32万元，完成年初预算的101.55%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为25.32万元，支出决算为25.32万元，完成年初预算的100%。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为110.27万元，支出决算为109.98万元，完成年初预算的99.74%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1981.32万元，其中：人员经费1773.45万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费；公用经费106.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省黄山市人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省黄山市人民检察院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，安徽省黄山市人民检察院机关运行经费支出106.97万元，比2023年减少111.59万元，下降51.06%，主要原因是2024年我院下划市级统管，公用经费保障机制有所调整，且厉行节约过紧日子有所压减，机关运行经费支出相对减少。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，安徽省黄山市人民检察院政府采购支出总额148.41万元，其中：政府采购货物支出124万元、政府采购工程支出24.41万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额148.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额148.41万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，安徽省黄山市人民检察院共有车辆9辆，其中：执法执勤用车9辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。
（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金1002.55万元（其中四个项目按规定不予公开）。从评价情况看，各项目运行良好，保障了市检察院检察职能履行，有力打击违法犯罪行为，维护社会公平与正义，保障人民的基本权益，有效促进社会的和谐稳定，达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“办案办公经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

“办案办公经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为100万元，执行数为99.96万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：一是狠抓落实，保障检察案件有序开展，切实增强融入市域社会治理的法治自觉；二是持续稳进，保障检察综合业务有序开展，切实增强服务黄山经济高质量发展的政治自觉，有效宣传检察业务；发现的主要问题及原因：一是绩效管理意识需提高；二是部分绩效指标设置不合理，需强化绩效管理操作能力；三是预算执行进度较低，需跟上序时进度。下一步改进措施：一是加大项目绩效宣传力度，改变预算资金分配的固化格局，提高预算绩效管理意识；二是绩效管理相关知识培训和学习同时细化预算各项工作要求，结合单位实际情况，设置项目绩效目标、指标，做到指向明确、细化量化、合理可行；三是预算执行过程中需增强大局意识，化被动为主动，及时与各业务部门沟通衔接，加快前期预算执行力度，查找预算执行中存在的问题，对预算执行中存在的不能解决的问题，及时收集汇报，以保证预算执行力度不低于序时进度。

“办案办公经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称

办案办公经费

主管部门

034-安徽省黄山市人民检察院

实施单位

034001-安徽省黄山市人民检察院

项目资金（万元）

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

100.00

99.96

99.96%

10.00

其中：本年财政拨款

100.00

99.96

—

上年结转资金

0.00

—

其他资金

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障黄山市人民检察院检察办案业务有序运行，有效保障检察职能的履行，有力打击违法犯罪行为，维护社会公平和正义，保障人民群众合法权益，促进社会和谐稳定。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

检察培训人次

≥100人/次

98人/次

检察案件数

≥500件

1085件

年初预计偏差，今后将精准预计

检察宣传次数

≥30次

30次

检察案件研讨会场次

≥12场/次

7场/次

年初预计偏差，今后将精准预计

质量指标

培训合格率

≥95%

100%

案件结案率

≥90%

97.57%

检察宣传质量

显著

达成预期指标

时效指标

检察培训时效

2024年

达成预期指标

检察宣传天数

≥30天

30天

成本指标

案件成本支付率

≥95%

100%

培训成本

按规定执行

达成预期指标

效益指标

经济效益

对防范化解金融风险的影响程度

显著

达成预期指标

促进经济效益发展程度

显著

达成预期指标

社会效益

推动更高水平平安黄山建设，促进市域治理现代化程度

显著

达成预期指标

生态效益

促进检察生态程度

显著

达成预期指标

可持续影响

推动检察事业可持续发展程度

显著

达成预期指标

满意度指标

服务对象满意度

培训人员满意程度

≥95%

95%

群众满意程度

≥95%

95%

总分

100

96.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

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