第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市人民检察院所有收入和支出均纳入单位预算管理。黄山市人民检察院2025年收支总预算2526.16万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

黄山市人民检察院2025年收入预算2526.16万元，其中，本年收入2458.16万元，上年结转收入68万元。

（一）本年收入2458.16万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2458.16万元，占100%，比2024年预算增加356.62万元，增长16.97%，增长原因主要是通过国库管理非税收入保障办案工作区功能用房维修改造项目开展。

（二）上年结转收入68万元，主要包括：一般公共预算拨款收入68万元，占100%，比2024年预算增加68万元，增长原因主要是2024年因项目未完工，结转部分政法转移支付资金。

三、关于2025年支出预算情况说明

黄山市人民检察院2025年支出预算2526.16万元，比2024年预算增加424.62万元，增长20.21%，增长原因主要一是2024年结转部分政法转移支付资金；二是通过国库管理非税收入保障办案工作区功能用房维修改造项目开展。其中，基本支出1888.41万元，占74.75%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出637.75万元，25.25%，主要用于检察工作特定目标类项目支出。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市人民检察院2025年财政拨款收支预算2526.16万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：当年财政拨款收入2458.16万元，上年结转68万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出3.3万元，占0.13%；公共安全支出2049.2万元，占81.12%；社会保障和就业支出302.94万元，占11.99%；卫生健康支出60.8万元，占2.41%；住房保障支出109.92万元，占4.35%。

五、关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市人民检察院2025年一般公共预算拨款2526.16万元，比2024年预算拨款增加424.62万元，增长20.21%，增长原因主要一是2024年结转部分政法转移支付资金；二是通过国库管理非税收入保障办案工作区功能用房维修改造项目开展。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市人民检察院2025年一般公共服务支出3.3万元，占0.13%；公共安全支出2049.2万元，占81.12%；社会保障和就业支出302.94万元，占11.99%；卫生健康支出60.8万元，占2.41%；住房保障支出109.92万元，占4.35%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算3.3万元，与2024年持平，持平的主要原因是我单位党员数未发生改变。

2. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2025年预算1475.63万元，比2024年预算增加98.62万元，增长7.16%，增长原因主要是一是在职人员工资正常增加；二是聘用制书记员增加4人等。

3. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2025年预算53.95万元，比2024年预算增加0.06万元，增长0.11%，增长原因主要是两房运行维护费有所增加。

4.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）2025年预算70.07万元，比2024年预算减少100.54万元，下降58.93%，下降原因主要是2025年项目预算主要由其他检察支出（项）功能科目支出，该科目资金有所减少。

5.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2025年预算449.55万元，比2024年预算增加444.35万元，增长8545.19%，增长原因主要一是2025年国库管理非税收入项目由该功能科目收支；二是该项功能科目2024年上年结转结余资金较多，2025年无上年结转结余资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算97.18万元，比2024年预算减少17.62万元，下降15.35%，下降原因主要是2024年我院退休人员减少1人。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算137.18万元，比2024年预算减少0.38万元。下降0.28%，下降原因主要是养老保险保障基数有所调整。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算68.59万元，比2024年预算减少0.19万元，下降0.27%，下降原因主要是职业年金缴费支出保障基数有所调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算34.69万元，比2024年预算减少0.09万元，下降0.26%，下降原因主要是行政单位医疗保障基数有所调整。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算25.32万元，比2024年预算增加0.79万元，增长3.12%，增长原因主要是其他行政事业单位医疗支出有所调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算110.27万元，比2024年预算减少0.35万元，下降0.32%，下降原因主要是住房公积金保障基数有所调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市人民检察院2025年一般公共预算基本支出1888.41万元，其中，人员经费1762.23万元，公用经费126.18万元。

（一）人员经费1762.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休金、奖励金等。

（二）公用经费126.18万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市人民检察院2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市人民检察院2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

黄山市人民检察院2025年预算共安排项目支出637.75万元，比2024年预算增加449.55万元，增长238.87%，增长原因主要一是2024年结转部分中央及省级政法转移支付资金至2025年使用，二是增加了一个国库管理非税收入保障的项目。主要包括：本年财政拨款安排569.75万元（其中，一般公共预算拨款安排 569.75万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 68万元（其中，一般公共预算拨款安排 68万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

黄山市人民检察院2025年预算安排政府采购支出417.55万元，比2024年预算增加374.55万元，增长871.05%，增长原因主要是2025年新增一个国库管理非税收入保障的项目。其中，一般公共预算安排417.55万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

黄山市人民检察院2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2025年，黄山市人民检察院机关本级 “三公”经费支出预算59万元，比2024年预算减少7万元，下降10.61%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费54万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与2024年预算持平，持平原因主要是根据出国（境）任务，2025年和2024年均未安排出国（境）计划，相应也未安排出国（境）费预算。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算54万元，比2024年预算减少7万元，下降11.48%。其中：公务用车运行费18万元，与2024年预算持平，持平原因主要是坚持厉行节约原则，加强公车管理，减少不必要支出。该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费36万元，比2024年预算减少7万元，下降16.28%，下降原因主要是2025年我单位预计更新车辆为小轿车而2024年更新车辆均为商务车，故经费有所减少。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费。支出预算5万元，与2024年预算持平，持平主要原因是坚持厉行节约原则，严格控制公务接待标准及次数。该项经费主要是用于接待上级，外市单位来我部门交流、调研与指导、监督办案等公务往来。经费使用上贯彻落实中央八项规定精神,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“办案（业务）办公经费”项目。

（1）项目概述。黄山市人民检察院依据宪法和法律规定，围绕全市改革发展稳定大局，履行法律监督职责，维护社会公平正义，检察工作日常运转相应的办案办公业务经费。根据我院各部门办案办公业务需求设立该项目，以满足检察日常办案办公所需，保障黄山市人民检察院检察办案办公业务有序运行，提高黄山市检察规范化、科学化水平。

（2）立项依据。《中华人民共和国人民检察院组织法》、《最高人民检院关于贯彻实施<人民检察院财务管理暂行办法>的通知》（高检发装字〔2014〕12号）、《最高人民检院印发<关于人民检察院立案侦查司法工作人员相关职务犯罪案件若干问题的规定》（高检发研字〔2018〕28号）、《人民检察院检务督察工作条例》（高检发〔2019〕8号）、《最高人民检察院关于印发<最高人民检察院民事行政诉讼监督案件专家咨询论证工作办法>的通知》（高检办发〔2018〕27号）、《安徽省人民检察院专家咨询委员会工作办法》、最高人民检察院关于印发<未成年人刑事检察工作指引（试行）>的通知》（未检字〔2017〕1号）、《最高检和九部委联合印发<关于在检察公益诉讼中加强协作配合依法打好污染防治攻坚战的意见>》（高检会〔2019〕1号）、《最高人民检察院关于印发<人民检察院枪支管理规定>的通知》（高检发装字〔2001〕14号）、《最高人民检察院印发<关于进一步做好检察机关奖励工作的指导意见>》（高检发政字〔2017〕28号）及日常办案办公所需。

（3）实施主体。安徽省黄山市人民检察院

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。根据上述规定，开展检察业务中发生的教育培训费、检察会议费、高检院、省院要求参加的各类培训、宣传及会议、举报控申费、消耗费、侦缉调查费、差旅费、办案工作餐、特定加班费、检察业务宣传、保密工作、一般行政业务差旅、培训、服务全市检察业务等工作。

（6）年度预算安排。本年财政拨款100万元，全部为一般公共预算。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费

黄山市人民检察院2025年机关运行经费财政拨款预算126.18万元，比2024年预算增减少3.89万元，下降2.99%，下降主要原因是公用经费中综合定额部分保障有所减少。

（三）政府采购情况

黄山市人民检察院2025年单位政府采购预算总额417.55万元。其中：政府采购货物预算231.22万元，政府采购工程预算186.33万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黄山市人民检察院固定资产总金额7324.54万元，较上年增加94.04万元，其中：土地、房屋及构筑物5365.48万元、设备1851.56万元、其他资产107.5万元。

截至2022年12月31日，黄山市人民检察院共有车辆9辆，其中：执法执勤用车9辆。

截至2024年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备6台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆2辆，购置费36万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

黄山市人民检察院2025年预算安排通用资产配置支出36万元，比2024年预算减少7万元，下降16.28%，下降原因主要是2025年我单位预计更新车辆为小轿车而2024年更新车辆均为商务车，故经费有所减少。

（六）绩效目标设置情况

黄山市人民检察院2025年3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款569.75万元，其中“办案工作区功能用房维修改造”项目涉密，绩效目标不予以公开。政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：黄山市人民检察院2025年度项目支出绩效目标