黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2024年单位预算

1

黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心本级

公益一类事业单位

独立核算

收入项目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

60.35　

一、一般公共服务支出

0.15　

其中：中央转移支付收入

二、外交支出

三、国防支出

二、政府性基金预算拨款收入

四、公共安全支出

47.43　

其中：中央转移支付收入

五、教育支出

六、科学技术支出

三、国有资本经营预算拨款收入

七、文化旅游体育与传媒支出

其中：中央转移支付收入

八、社会保障和就业支出

7.93　

九、卫生健康支出

1.24　

四、财政专户管理资金收入

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

五、单位资金收入

十二、农林水支出

其中：事业收入

十三、交通运输支出

事业单位经营收入

十四、资源勘探工业信息等支出

上级补助收入

十五、商业服务业等支出

附属单位上缴收入

十六、金融支出

其他收入

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

3.60　

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、预备费

二十三、其他支出

二十四、转移性支出

二十五、债务还本支出

二十六、债务付息支出

二十七、债务发行费用支出

本年收入小计

60.35　

本年支出小计

60.35

上年结转结余

结转下年

一般公共预算

一般公共预算

政府性基金预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

财政专户管理资金

单位资金

单位资金

收入总计

60.35　

支　出总　计

60.35

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

60.35

60.35

60.35

安徽省黄山市人民检察院

60.35

60.35

60.35

黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心

60.35

60.35

60.35

201

一般公共服务支出

0.15

0.15

20136

其他共产党事务支出

0.15

0.15

2013699

其他共产党事务支出

0.15

0.15

204

公共安全支出

47.43

40.43

20404

检察

47.43

40.43

2040450

事业运行

47.43

40.43

208

社会保障和就业支出

7.93

7.93

20805

行政事业单位养老支出

7.93

7.93

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.29

5.29

7.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.64

2.64

210

卫生健康支出

1.24

1.24

21011

行政事业单位医疗

1.24

1.24

2101102

事业单位医疗

1.15

1.15

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.09

0.09

221

住房保障支出

3.60

3.60

22102

住房改革支出

3.60

3.60

2210201

住房公积金

3.60

3.60

合计

60.35

53.35

7.00

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

60.35

一、本年支出

60.35

（一）一般公共预算拨款

60.35

（一）一般公共服务支出

0.15　

（二）政府性基金预算拨款

（二）外交支出

（三）国有资本经营预算拨款

（三）国防支出

（四）公共安全支出

47.43　

二、上年结转

（五）教育支出

（一）一般公共预算拨款

（六）科学技术支出

（二）政府性基金预算拨款

（七）文化旅游体育与传媒支出

（三）国有资本经营预算拨款

（八）社会保障和就业支出

7.93　

（九）卫生健康支出

1.24　

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探工业信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出

3.60　

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）灾害防治及应急管理支出

（二十二）预备费

（二十三）其他支出

（二十四）转移性支出

（二十五）债务还本支出

（二十六）债务付息支出

（二十七）债务发行费用支出

二、年终结转结余

（一）一般公共预算结转结余

（二）政府性基金预算结转结余

（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计

60.35

支出总计

60.35

小计

人员经费

公用经费

201

一般公共服务支出

0.15

0.15

0.15

20136

其他共产党事务支出

0.15

0.15

0.15

2013699

其他共产党事务支出

0.15

0.15

0.15

204

公共安全支出

47.43

40.43

37.17

3.26

7.00

20404

检察

47.43

40.43

37.17

3.26

7.00

2040450

事业运行

47.43

40.43

37.17

3.26

7.00

208

社会保障和就业支出

7.93

7.93

7.93

20805

行政事业单位养老支出

7.93

7.93

7.93

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.29

5.29

5.29

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.64

2.64

2.64

210

卫生健康支出

1.24

1.24

1.24

21011

行政事业单位医疗

1.24

1.24

1.24

2101102

事业单位医疗

1.15

1.15

1.15

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.09

0.09

0.09

221

住房保障支出

3.60

3.60

3.60

22102

住房改革支出

3.60

3.60

3.60

2210201

住房公积金

3.60

3.60

3.60

合计

60.35

53.35

49.95

3.41

7.00

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

49.94

49.94

30101

基本工资

18.00

18.00

30102

津贴补贴

15.05

15.05

30103

奖金

4.00

4.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

5.29

5.29

30109

职业年金缴费

2.64

2.64

30110

职工基本医疗保险缴费

1.15

1.15

30112

其他社会保障缴费

0.12

0.12

30113

住房公积金

3.60

3.60

30114

医疗费

0.09

0.09

302

商品和服务支出

3.41

3.41

30226

劳务费

2.00

2.00

30228

工会经费

0.36

0.36

30229

福利费

0.50

0.5

30299

其他商品和服务支出

0.55

0.55

合计

53.35

49.94

3.417

合计

基本支出

项目支出

合计

[034002]黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心单位：万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

注：黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表九、2024年基本支出总表

[034002]黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心

单位;万元

经济科目编码

经济科目名称

预算数

其中：一般公共预算

301

工资福利支出

49.94

49.94

30101

基本工资

18.00

18.00

30102

津贴补贴

15.05

15.05

30103

奖金

4.00

4.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

5.29

5.29

30109

职业年金缴费

2.64

2.64

30110

职工基本医疗保险缴费

1.15

1.15

30112

其他社会保障缴费

0.12

0.12

30113

住房公积金

3.60

3.60

30114

医疗费

0.09

0.09

302

商品和服务支出

3.41

3.41

30226

劳务费

2.00

2.00

30228

工会经费

0.36

0.36

30229

福利费

0.50

0.50

30299

其他商品和服务支出

0.55

0.55

合计

53.35

53.35

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

特定目标类

预防职务犯罪警示教育基地管理中心运行维护费

黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心

7.00

7.00

合计

7

7

项目名称

一级目录名称

二级目录名称

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

合计

2024年部门整体绩效目标情况表

[034002]黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心

部门代码

部门名称

整体绩效

034

安徽省黄山市人民检察院

【年度任务】
预防职务犯罪警示教育基地管理中心运行维护费总金额:603539.71财政金额:603539.71其他金额:0
办案办公经费总金额:1000000财政金额:1000000其他金额:
安徽省黄山市人民检察院人员类支出总金额:17866803.48财政金额:17866803.48其他金额:
综合保障经费总金额:882000财政金额:882000其他金额:0
综合定额总金额:1266599.68财政金额:1266599.68其他金额:0
【总体目标】
预期达到深入学习党的二十大精神，贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实践行习近平法治思想，围绕中央、省委政法工作会议精神，全面推进并努力实现全市检察工作的新发展，把黄山市两级检察机关进一步建设成为忠诚、公正、高效、廉洁、文明、人民满意的检察机关。工作比上年有新进展，各项检察工作在全省系统中做到最好，人民群众的满意度有所提升，重视和加强服务大局，司法办案、査办职务犯罪案件、诉讼监督工作，提升司法改革、检察改革工作，加快推进侦查信息化、装备现代化和司法鉴定中心建设工作，重视和加强涉检舆情预防、应对、处置工作，加强检察机关机制、文明单位创建工作。
【产出指标-数量指标】
指标1:案件数量(≥500件)
指标2:检察业务培训人次(≥100人次)
指标3:检察宣传活动数量(≥30次)
指标4:消防检查维保次数(≥12次)
指标5:运维项目数量(≥5项)
指标6:公务用车更新数量(≤2辆)
【产出指标-质量指标】
指标1:案件结案率(≥90%)
指标2:检察培训合格率(≥95%)
指标3:设备验收合格率(≥95%)
【产出指标-时效指标】
指标1:案件时效(2024年)
指标2:设备采购时效(2024年)
指标3:检察培训时效(2024年)
指标4:消费巡查时效(≥2次/天)
【产出指标-成本指标】
指标1:案件成本支付率(≥98%)
指标2:设备成本支付率(≥98%)
指标3:检察培训人均成本(≤450元/人/天)
【效益指标-经济效益指标】
指标1:检察宣传对防范化解企业金融风险的影响程度(显著)
指标2:检察服务民营企业对经济健康发展的影响(显著)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:深化检务宣传、公开，提升社会公众对检察动态了解度(显著)
指标2:保障办案需求，促进法治建设效益程度(显著)
【效益指标-生态效益指标】
指标1:聚焦服务公益诉讼，助推环境保护效益程度(显著)
指标2:发挥法律监督职能，维护司法公正，促进社会生态效益程度(显著)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:提升检察队伍司法水平(显著)
指标2:提高检察工作效率(显著)
指标3:保障辖区安全稳定(显著)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:干警满意度(≥95%)
指标2:群众满意度(≥95%)

2024年部门预算项目绩效目标表

[034002]黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心

单位：万元

单位编码

单位名称(项目类别
/支出项目)

年度预算安排

项目内容

绩效目标

034002

黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心

7

本级项目

7

034002

预防职务犯罪警示教育基地管理中心运行维护费

7

【项目概况】：预防职务犯罪警示教育基地管理中心运行维护费主要是黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心日常运行维护费，保障管理中心日常运转，有序开展工作。
【项目立项依据】：预防职务犯罪警示教育基地管理中心运行维护费主要是黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心日常运行维护费，保障管理中心日常运转，有序开展工作。

【总体目标】
保障管理中心日常运转，有序开展工作。
【产出指标-数量指标】
指标1:管理中心日常保洁人数(≥1人)
指标2:管理中心运维检修次数(≥5次)
【产出指标-质量指标】
指标1:管理中心日常保洁质量(整洁)
指标2:运行保障质量达标率(≥95%)
【产出指标-时效指标】
指标1:运行保障时效(2023年)
【产出指标-成本指标】
指标1:运维成本支付率(100%)
【效益指标-经济效益指标】
指标1:带来的经济效益程度(一般)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:带来的社会效益(一般)
【效益指标-生态效益指标】
指标1:带来的生态效益影响程度(一般)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:可持续影响能力(一般)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:群众满意程度(≥90%)

表十四、2024年一般公共预算三公经费支出表

[034002]黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心

单位：万元

“三公”经费合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0

0　

0

0

0

0