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安徽省黄山市人民检察院 2024年单位预算

时间：2024-03-14　　作者：　　新闻来源：【字号：大 | 中 | 小】

安徽省黄山市人民检察院

2024年单位预算

2024年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.单位预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.黄山市人民检察院2024年收支预算总表

2.黄山市人民检察院2024年收入预算总表

3.黄山市人民检察院2024年支出预算总表

4.黄山市人民检察院2024年财政拨款收支预算总表

5.黄山市人民检察院2024年一般公共预算支出表

6.黄山市人民检察院2024年一般公共预算基本支出表

7.黄山市人民检察院2024年政府性基金预算支出表

8.黄山市人民检察院2024年国有资本经营预算支出表

9.黄山市人民检察院2024年基本支出表

10.黄山市人民检察院2024年项目支出表

11.黄山市人民检察院2024年政府采购预算支出表

12.黄山市人民检察院2024年政府购买服务预算支出表

13.黄山市人民检察院2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市人民检察院2024年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据《黄山市党政机构改革方案实施意见》（黄编字〔2002〕第7号）、《黄山市人民检察院机关机构改革方案》（黄办〔2003〕1号）、《关于黄山市人民检察院机构编制移交的通知》（皖编字〔2017〕第401号）、《关于黄山市检察院系统机构编制转隶的通知》（皖编字〔2018〕第60号）、《关于市级人民检察院和基层人民检察院内设机构改革方案的批复》（皖编字〔2019〕第126号）和《关于省以下检察院系统机构编制调转的通知》（皖编字〔2019〕第141号）等文件规定，黄山市人民检察院的主要职责概括为：

（一）对本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督、执行其决议；

（二）落实上级检察机关的工作方针，服从上级人民检察院领导，完成各项检察工作任务；

（三）对公安机关的立案侦查活动进行监督；对决定立案侦查的案件进行审查、决定是否逮捕、起诉或者不起诉，参与社会治安综合治理；对刑事案件提起公诉、支持公诉、依法对人民法院的刑事诉讼活动实行法律监督；

（四）对监察机关移送的职务犯罪案件决定采取强制措施，审查起诉，提起公诉；

（五）对人民法院确有错误的刑事、民事、经济、行政判决和裁定，依法提出抗诉；对人民法院刑事案件判决和裁定的执行和监狱、看守所的执法活动是否合法实施监督；

（六）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；

（七）维护国家和社会公共利益，依法提起民事、行政公益诉讼；

（八）对全院思想政治、队伍建设、人员编制、机构设置、任免、教育、培训、纪检、监察、宣传等开展工作。

二、单位预算单位构成

黄山市人民检察院2024年度单位预算仅包括院本级单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市人民检察院本级	行政单位

截至2023年12月31日，黄山市人民检察院及院属单位实有各类人员130人，其中在职63人、退休41人。

三、2024年度主要工作任务

2024年，全市检察机关将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续推进习近平法治思想的检察实践，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，紧紧围绕上级决策部署和市委工作要求，聚焦强化法律监督主责主业，不断在守正创新、巩固深化、完善提升上下功夫、求实效，努力在法治轨道上维护稳定、促进发展、守护民生、保障善治，以黄山检察工作现代化为高质量建设大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地提供有力法治保障。

一是更高站位加强政治建设。持续深入学习贯彻党的二十大精神，巩固拓展主题教育成果，引导全体检察干警从思想上正本清源、固本培元。坚持一切“从政治上看”，融合推进政治建设和业务建设，把旗帜鲜明讲政治贯穿检察工作始终。

二是更强担当服务中心大局。主动服务“七个强市”奋斗目标，扎实推进更高水平的平安黄山、法治黄山建设。围绕打造一流法治化营商环境、秀美黄山建设等中心工作，全面深化落实“府检联动”机制，持续优化升级检察供给，更有力护航高质量发展。

三是更实举措增进民生福祉。主动适应人民群众法治新需求，聚焦解决群众急难愁盼，认真办好民生小案，强化特殊群体权益保护，持续做实人民群众可感受、能体验、得实惠的检察为民。

四是更高标准强化法律监督。持续落实“高质效办好每一个案件”的检察履职办案基本价值追求，坚持一体履职，综合履职，能动履职，同步履职，全面推进“四大检察”办案监督机制现代化，深入实施数字检察战略，驱动法律监督提质增效。

五是更严要求推进自身建设。深化“亮检行”检察品牌建设，坚持不懈提升队伍素能、夯实基层基础，坚定不移推进全面从严管党治检，持续锻造“忠专实”“勤正廉”的黄山检察铁军。

第二部分 2024年单位预算表

黄山市人民检察院2024年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

单位公开表1

表一、2024年收支总表

[034001]安徽省黄山市人民检察院单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2101.54	一、一般公共服务支出	3.30
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	1606.72
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	321.14
		九、卫生健康支出	60.11
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	110.27
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	2101.54	本年支出小计	2101.54
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	2101.54	支　出总　计	2101.54

单位公开表2

表二、2024年收入总表

[034001]安徽省黄山市人民检察院单位：万元

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

2,101.54

安徽省黄山市人民检察院

2,101.54

安徽省黄山市人民检察院

2,101.54

单位公开表3

表三、2024年支出总表

[034001]安徽省黄山市人民检察院单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	3.30	3.30
20136	其他共产党事务支出	3.30	3.30
2013699	其他共产党事务支出	3.30	3.30
204	公共安全支出	1606.72	1418.52	188.20
20404	检察	1606.72	1418.52	188.20
2040401	行政运行	1377.01	1294.01	83.00
2040402	一般行政管理事务	53.89	53.89
2040410	检察监督	170.61	70.61	100.00
2040499	其他检察支出	5.20		5.20
208	社会保障和就业支出	321.14	321.14
20805	行政事业单位养老支出	321.14	321.14
2080501	行政单位离退休	114.80	114.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.56	137.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.78	68.78
210	卫生健康支出	60.11	60.11
21011	行政事业单位医疗	60.11	60.11
2101101	行政单位医疗	34.78	34.78
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.32	25.32
221	住房保障支出	110.27	110.27
22102	住房改革支出	110.27	110.27
2210201	住房公积金	110.27	110.27
	合计	2101.54	1913.34	188.20

单位公开表4

表四、2024年财政拨款收支总表

[034001]安徽省黄山市人民检察院单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2101.54	一、本年支出	2101.54
（一）一般公共预算拨款	2101.54	（一）一般公共服务支出	3.30
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	1606.72
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	321.14
		（九）卫生健康支出	60.11
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	110.27
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	2101.54	支出总计	2101.54

单位公开表5

表五、2024年一般公共预算支出表

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	3.30	3.30		3.30
20136	其他共产党事务支出	3.30	3.30		3.30
2013699	其他共产党事务支出	3.30	3.30		3.30
204	公共安全支出	1606.72	1418.52	1295.16	123.36	188.20
20404	检察	1606.72	1418.52	1295.16	123.36	188.20
2040401	行政运行	1377.01	1294.01	1294.01		83.00
2040402	一般行政管理事务	53.89	53.89	1.14	52.75
2040410	检察监督	170.61	70.61		70.61	100.00
2040499	其他检察支出	5.20				5.20
208	社会保障和就业支出	321.14	321.14	321.14
20805	行政事业单位养老支出	321.14	321.14	321.14
2080501	行政单位离退休	114.80	114.80	114.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.56	137.56	137.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.78	68.78	68.78
210	卫生健康支出	60.11	60.11	60.11
21011	行政事业单位医疗	60.11	60.11	60.11
2101101	行政单位医疗	34.78	34.78	34.78
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.32	25.32	25.32
221	住房保障支出	110.27	110.27	110.27
22102	住房改革支出	110.27	110.27	110.27
2210201	住房公积金	110.27	110.27	110.27
	合计	2101.54	1913.34	1786.68	126.66	188.20

[034001]安徽省黄山市人民检察院单位：万元

单位公开表6

表六、2024年一般公共预算基本支出表

[034001]安徽省黄山市人民检察院单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1671.74	1671.74
30101	基本工资	571.47	571.47
30102	津贴补贴	288.29	288.29
30103	奖金	91.60	91.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.56	137.56
30109	职业年金缴费	68.78	68.78
30110	职工基本医疗保险缴费	34.78	34.78
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14
30113	住房公积金	110.27	110.27
30114	医疗费	25.32	25.32
30199	其他工资福利支出	342.50	342.50
302	商品和服务支出	126.66		126.66
30201	办公费	13.00		13.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	11.43		11.43
30229	福利费	12.90		12.90
30239	其他交通费用	59.18		59.18
30299	其他商品和服务支出	10.15		10.15
303	对个人和家庭的补助	114.94	114.94
30302	退休费	114.80	114.80
30309	奖励金	0.14	0.14
	合计	1913.34	1786.68	126.66

单位公开表7

表七、2024年政府性基金预算支出表

[034001]安徽省黄山市人民检察院单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









合计

注：安徽省黄山市人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表8

表八、2024年国有资本经营预算支出表
[034001]安徽省黄山市人民检察院单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出








合计
注：安徽省黄山市人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

		单位公开表9
表九、2024年基本支出总表
[034001]安徽省黄山市人民检察院			万元
经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
301	工资福利支出	1671.74	1671.74
30101	基本工资	571.47	571.47
30102	津贴补贴	288.29	288.29
30103	奖金	91.60	91.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.56	137.56
30109	职业年金缴费	68.78	68.78
30110	职工基本医疗保险缴费	34.78	34.78
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14
30113	住房公积金	110.27	110.27
30114	医疗费	25.32	25.32
30199	其他工资福利支出	342.50	342.50
302	商品和服务支出	126.66	126.66
30201	办公费	13.00	13.00
30227	委托业务费	20.00	20.00
30228	工会经费	11.43	11.43
30229	福利费	12.90	12.90
30239	其他交通费用	59.18	59.18
30299	其他商品和服务支出	10.15	10.15
303	对个人和家庭的补助	114.94	114.94
30302	退休费	114.80	114.80
30309	奖励金	0.14	0.14
	合计	1913.34	1913.34

单位公开表10

表十、2024年项目支出表

[034001]安徽省黄山市人民检察院单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	办案办公经费	安徽省黄山市人民检察院	100.00	100.00
特定目标类	综合保障经费	安徽省黄山市人民检察院	88.20	88.20
合计			188.20	188.20

单位公开表11

表十一、2023年政府采购支出表 [034001]安徽省黄山市人民检察院单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
办案办公经费	轿车	43.00	43.00
合计		43.00	43.00

单位公开表12

表十二、2024年政府购买服务支出表 [034001]安徽省黄山市人民检察院单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：安徽省黄山市人民检察院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

				部门公开表13
2024年部门整体绩效目标情况表
[034001]安徽省黄山市人民检察院
部门代码	部门名称	整体绩效

034	安徽省黄山市人民检察院	【年度任务】预防职务犯罪警示教育基地管理中心运行维护费总金额:603539.71财政金额:603539.71其他金额:0 办案办公经费总金额:1000000财政金额:1000000其他金额: 安徽省黄山市人民检察院人员类支出总金额:17866803.48财政金额:17866803.48其他金额: 综合保障经费总金额:882000财政金额:882000其他金额:0 综合定额总金额:1266599.68财政金额:1266599.68其他金额:0 【总体目标】预期达到深入学习党的二十大精神，贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实践行习近平法治思想，围绕中央、省委政法工作会议精神，全面推进并努力实现全市检察工作的新发展，把黄山市两级检察机关进一步建设成为忠诚、公正、高效、廉洁、文明、人民满意的检察机关。工作比上年有新进展，各项检察工作在全省系统中做到最好，人民群众的满意度有所提升，重视和加强服务大局，司法办案、査办职务犯罪案件、诉讼监督工作，提升司法改革、检察改革工作，加快推进侦查信息化、装备现代化和司法鉴定中心建设工作，重视和加强涉检舆情预防、应对、处置工作，加强检察机关机制、文明单位创建工作。【产出指标-数量指标】指标1:案件数量(≥500件) 指标2:检察业务培训人次(≥100人次) 指标3:检察宣传活动数量(≥30次) 指标4:消防检查维保次数(≥12次) 指标5:运维项目数量(≥5项) 指标6:公务用车更新数量(≤2辆) 【产出指标-质量指标】指标1:案件结案率(≥90%) 指标2:检察培训合格率(≥95%) 指标3:设备验收合格率(≥95%) 【产出指标-时效指标】指标1:案件时效(2024年) 指标2:设备采购时效(2024年) 指标3:检察培训时效(2024年) 指标4:消费巡查时效(≥2次/天) 【产出指标-成本指标】指标1:案件成本支付率(≥98%) 指标2:设备成本支付率(≥98%) 指标3:检察培训人均成本(≤450元/人/天) 【效益指标-经济效益指标】指标1:检察宣传对防范化解企业金融风险的影响程度(显著) 指标2:检察服务民营企业对经济健康发展的影响(显著) 【效益指标-社会效益指标】指标1:深化检务宣传、公开，提升社会公众对检察动态了解度(显著) 指标2:保障办案需求，促进法治建设效益程度(显著) 【效益指标-生态效益指标】指标1:聚焦服务公益诉讼，助推环境保护效益程度(显著) 指标2:发挥法律监督职能，维护司法公正，促进社会生态效益程度(显著) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:提升检察队伍司法水平(显著) 指标2:提高检察工作效率(显著) 指标3:保障辖区安全稳定(显著) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:干警满意度(≥95%) 指标2:群众满意度(≥95%)



2024年单位预算项目绩效目标表
部门名称:						单位：万元
单位编码	单位名称(项目类别 /支出项目)		年度预算安排		项目内容	绩效目标
034001	安徽省黄山市人民检察院		188.2
	本级项目		188.2
034001	办案办公经费		100		【项目概况】：黄山市人民检察院依据宪法和法律规定，围绕全市改革发展稳定大局，履行法律监督职责，维护社会公平正义，检察工作日常运转相应的办案办公业务经费。根据我院各部门办案办公业务需求设立该项目，以满足检察日常办案办公所需，保障黄山市人民检察院检察办案办公业务有序运行，提高黄山市检察规范化、科学化水平。【项目立项依据】：《中华人民共和国人民检察院组织法》、《最高人民检院关于贯彻实施<人民检察院财务管理暂行办法>的通知》（高检发装字〔2014〕12号）、《最高人民检察院印发<关于进一步做好检察机关奖励工作的指导意见>》（高检发政字〔2017〕28号）及日常办案办公所需。	【总体目标】保障黄山市人民检察院检察办案业务有序运行，有效保障检察职能的履行，有力打击违法犯罪行为，维护社会公平和正义，保障人民群众合法权益，促进社会和谐稳定。【产出指标-数量指标】指标1:检察培训人次(≥100人/次) 指标2:检察案件数(≥500件) 指标3:检察宣传次数(≥30次) 指标4:检察案件研讨会场次(≥12场次) 【产出指标-质量指标】指标1:培训合格率(≥95%) 指标2:案件结案率(≥90%) 指标3:检察宣传质量(显著) 【产出指标-时效指标】指标1:检察培训时效(2024年) 指标2:检察宣传天数(≥30天) 【产出指标-成本指标】指标1:案件成本支付率(≥95%) 指标2:培训成本(按规定执行) 【效益指标-经济效益指标】指标1:对防范化解金融风险的影响程度(显著) 指标2:促进经济效益发展程度(显著) 【效益指标-社会效益指标】指标1:推动更高水平平安黄山建设，促进市域治理现代化程度(显著) 【效益指标-生态效益指标】指标1:促进检察生态程度(显著) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:推动检察事业可持续发展程度(显著) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:培训人员满意程度(≥95%) 指标2:群众满意程度(≥95%)
034001	综合保障经费		88.2		【项目概况】：市检察院综合业务开展经费。	【总体目标】保障检察院正常运转，有效保障检察职能的履行，有力打击违法犯罪行为，维护社会公平和正义，保障人民群众合法权益，促进社会和谐稳定。【产出指标-数量指标】指标1:党建活动次数(≥12次) 指标2:伙食补助人员数量(≥100人) 指标3:文明创建活动次数(≥12次) 指标4:工会活动次数(≥4次) 【产出指标-质量指标】指标1:公积金补充程度(100%) 指标2:社保补充程度(100%) 【产出指标-时效指标】指标1:援藏时效(2024年) 指标2:党建时效(2024年) 【产出指标-成本指标】指标1:伙食补助成本(按规定执行) 【效益指标-经济效益指标】指标1:党建、工会活动等带来的经济效益程度(一般) 【效益指标-社会效益指标】指标1:党建、文明创建带来的社会效益程度(显著) 【效益指标-生态效益指标】指标1:党建、文明创建带来的检察生态效益程度(显著) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:党建、文明创建等活动的可持续性(显著) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:工会会员满意程度(≥90%) 指标2:干警满意程度(≥90%) 指标3:群众满意程度(≥90%)

					单位公开表14
表十四、2024年一般公共预算三公经费支出表
[034001]安徽省黄山市人民检察院					单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
66.00		61.00	43.00	18.00	5.00

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市人民检察院所有收入和支出均纳入单位预算管理。黄山市人民检察院2024年收支总预算2101.54万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入预算情况说明

黄山市人民检察院2024年收入预算2101.54万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少207.66万元，下降8.99%，下降原因主要是2024年黄山市人民检察院下划回市级财政统管，中央及省级政法转移支付资金未纳入年初预算。

三、关于2024年支出预算情况说明

黄山市人民检察院2024年支出预算2101.54万元，比2023年预算减少207.66万元，下降8.99%，下降原因主要是2024年黄山市人民检察院下划回市级财政统管，中央及省级政法转移支付资金未纳入年初预算。其中，基本支出1913.34万元，占91.04%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出188.2万元，占8.96%，主要用于检察工作特定目标类项目支出。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市人民检察院2024年财政拨款收支预算2101.54万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：当年财政拨款收入2101.54万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出3.3万元，占0.16%；公共安全支出1606.72万元，占76.45%；社会保障和就业支出321.14万元，占15.28%；卫生健康支出60.11万元，占2.86%；住房保障支出110.27万元，占5.25%。

五、关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市人民检察院2024年一般公共预算拨款2101.45万元，比2023年预算拨款减少207.66万元，下降8.99%，下降原因主要是2024年黄山市人民检察院下划回市级财政统管，中央及省级政法转移支付资金未纳入年初预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市人民检察院2024年一般公共服务支出3.3万元，占0.16%；公共安全支出1606.72万元，占76.45%；社会保障和就业支出321.14万元，占15.28%；卫生健康支出60.11万元，占2.86%；住房保障支出110.27万元，占5.25%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算3.3万元，比2023年预算增加3.3万元，增长原因主要是2024年保障我部门66名共产党员活动经费支出。

2. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2024年预算1377.01万元，比2023年预算增加345.42万元，增长33.48%，增长原因主要是一是2024年黄山市人民检察院下划回市级财政统管，属地保障的“一次性工作性奖励及改革后出台政策并执行属地标准的奖励性补贴及改革性补贴等”重新纳入年初预算；二是在职人员工资正常增加；三是检察官考核绩效纳入年初预算；四是聘用制书记员和一般聘用人员工资纳入其他工资福利科目管理改由该项功能科目支出等。

3. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2024年预算53.89万元，比2023年预算减少291.14万元，下降84.38%，下降原因主要一是聘用制书记员和一般聘用人员工资纳入其他工资福利科目管理改由行政运行（项）支出；二是两房运行维护费有所减少。

4.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）2024年预算170.61万元，比2023年预算减少117.69万元，下降40.82%，下降原因主要一是2024年黄山市人民检察院下划回市级财政统管，中央及省级政法转移支付资金未纳入年初预算，项目支出相对减少；二是该项功能科目2023年上年结转结余资金较多，2024年无上年结转结余资金。

5.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2024年预算5.2万元，比2023年预算减少186.34万元，下降97.29%，下降原因主要一是2024年黄山市人民检察院下划回市级财政统管，中央及省级政法转移支付资金未纳入年初预算，项目支出相对减少；二是该项功能科目2023年上年结转结余资金较多，2024年无上年结转结余资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算114.8万元，比2023年预算增加106.58万元，增长1296.59%，增长原因主要一是2024年我院离退休人员相对2023年增加3人；二是2024年黄山市人民检察院下划回市级财政统管，属地保障的“离退休人员补贴”重新纳入年初预算。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算137.56万元，比2023年预算减少12.74万元。下降8.48%，下降原因主要是2024年黄山市人民检察院下划回市级财政统管，养老保险保障基数有所调整。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算68.78万元，比2023年预算减少6.42万元，下降8.54%，下降原因主要是2024年黄山市人民检察院下划回市级财政统管，职业年金缴费支出保障基数有所调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算34.78万元，比2023年预算减少42.62万元，下降55.06%，下降原因主要是2024年黄山市人民检察院下划回市级财政统管，行政单位医疗保障基数有所调整。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算25.32万元，比2023年预算增加25.32万元，增长原因主要是2024年黄山市人民检察院下划回市级财政统管，其他行政事业单位医疗支出有所调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算110.27万元，比2023年预算减少11.29万元，减少9.29%，下降原因主要是2024年黄山市人民检察院下划回市级财政统管，住房公积金保障基数有所调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市人民检察院2024年一般公共预算基本支出1913.34万元，其中：

工资福利支出1671.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、大病保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出126.66万元，主要包括：办公费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助114.94万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市人民检察院2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市人民检察院2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

黄山市人民检察院2024年预算共安排项目支出188.2万元，比2023年预算减少656.67万元，下降77.72%，下降原因主要是2024年黄山市人民检察院下划回市级财政统管，中央及省级政法转移支付资金未纳入年初预算，项目预算资金有所减少。主要包括：本年财政拨款安排188.2万元（其中，一般公共预算拨款安排 188.2万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

黄山市人民检察院2024年预算安排政府采购支出43万元，比2023年预算减少119.2万元，下降73.48%，下降原因主要是2024年黄山市人民检察院下划回市级财政统管，中央及省级政法转移支付资金未纳入年初预算，政府采购支出预算资金有所减少。其中，一般公共预算安排43万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

黄山市人民检察院2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2024年，黄山市人民检察院机关本级和局属单位“三公”经费支出预算66万元，比2023年预算增加43万元，增长186.96%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费61万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与2023年预算持平，持平原因主要是根据出国（境）任务，2024年和2023年均未安排出国（境）计划，相应也未安排出国（境）费预算。持平的经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算61万元，比2023年预算增加43万元，增长238.89%。其中：公务用车运行费18万元，与2023年预算持平，持平原因主要是坚持厉行节约原则，加强公车管理，减少不必要支出。该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费43万元，比2023年预算增加43万元，增长原因主要是2024年我部门预计更新执法执勤车辆2辆。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费。支出预算5万元，与2023年预算持平，持平主要原因是坚持厉行节约原则，严格控制公务接待标准及次数。该项经费主要是用于接待上级，外市单位来我部门交流、调研与指导、监督办案等公务往来。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定精神,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“办案办公经费”项目。

（1）项目概述。黄山市人民检察院依据宪法和法律规定，围绕全市改革发展稳定大局，履行法律监督职责，维护社会公平正义，检察工作日常运转相应的办案办公业务经费。根据我院各部门办案办公业务需求设立该项目，以满足检察日常办案办公所需，保障黄山市人民检察院检察办案办公业务有序运行，提高黄山市检察规范化、科学化水平。

（2）立项依据。《中华人民共和国人民检察院组织法》、《最高人民检院关于贯彻实施<人民检察院财务管理暂行办法>的通知》（高检发装字〔2014〕12号）、《最高人民检院印发<关于人民检察院立案侦查司法工作人员相关职务犯罪案件若干问题的规定》（高检发研字〔2018〕28号）、《人民检察院检务督察工作条例》（高检发〔2019〕8号）、《最高人民检察院关于印发<最高人民检察院民事行政诉讼监督案件专家咨询论证工作办法>的通知》（高检办发〔2018〕27号）、《安徽省人民检察院专家咨询委员会工作办法》、最高人民检察院关于印发<未成年人刑事检察工作指引（试行）>的通知》（未检字〔2017〕1号）、《最高检和九部委联合印发<关于在检察公益诉讼中加强协作配合依法打好污染防治攻坚战的意见>》（高检会〔2019〕1号）、《最高人民检察院关于印发<人民检察院枪支管理规定>的通知》（高检发装字〔2001〕14号）、《最高人民检察院印发<关于进一步做好检察机关奖励工作的指导意见>》（高检发政字〔2017〕28号）及日常办案办公所需。

（3）实施主体。安徽省黄山市人民检察院

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。根据上述规定，开展检察业务中发生的教育培训费、检察会议费、高检院、省院要求参加的各类培训、宣传及会议、举报控申费、消耗费、侦缉调查费、差旅费、办案工作餐、特定加班费、检察业务宣传、保密工作、一般行政业务差旅、培训、服务全市检察业务等工作。

（6）年度预算安排。本年财政拨款100万元，全部为一般公共预算。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			办案办公经费
主管部门及代码			034-安徽省黄山市人民检察院		实施单位	034001-安徽省黄山市人民检察院
项目来源			1-本级申报项目		项目期	2024年
项目资金（万元）			年度资金总额：		100
			其中：财政拨款		100
			上年结转
			其他资金
年度目标	保障黄山市人民检察院检察办案业务有序运行，有效保障检察职能的履行，有力打击违法犯罪行为，维护社会公平和正义，保障人民群众合法权益，促进社会和谐稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：检察培训人次	≥100人/次
				指标2：检察案件数	≥500件
				指标3：检察宣传次数	≥30次
				指标4：检察案件研讨会场次	≥12场/次
		质量指标		指标1：:培训合格率	≥95%
				指标2：案件结案率	≥90%
				指标3：检察宣传质量	显著
		时效指标		指标1：检察培训时效	2024年
				指标2:检察宣传天数	≥30天
		成本指标		指标1：案件成本支付率	≥95%
				指标2:培训成本	按规定执行
	效益指标	经济效益指标		指标1：对防范化解金融风险的影响程度	显著
				指标2:促进经济效益发展程度	显著
		社会效益指标		指标1：推动更高水平平安黄山建设，促进市域治理现代化程度	显著
		生态效益指标		指标1：促进检察生态程度	显著
		可持续影响指标		指标1：推动检察事业可持续发展程度	显著
	满意度指标	满意度指标		指标1：培训人员满意程度	≥95%
				指标2:群众满意程度	≥95%

（二）机关运行经费

黄山市人民检察院2024年机关运行经费财政拨款预算130.07万元，比2023年预算增减少100.22万元，下降43.52%，下降主要原因是2024年黄山市人民检察院下划回市级财政统管，公用经费中综合定额部分保障有所减少。

（三）政府采购情况

黄山市人民检察院2024年（各）单位政府采购预算总额43万元。其中：政府采购货物预算43万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，黄山市人民检察院固定资产总金额7230.5万元，较上年增加392.53万元，其中，土地、房屋及构筑物5365.48万元、设备1760.24万元、其他资产104.78万元。

截至2022年12月31日，黄山市人民检察院共有车辆9辆，其中：执法执勤用车9辆。

截至2023年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备6台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆2辆，购置费43万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山市人民检察院2024年2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款188.2万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：黄山市人民检察院2024年度项目支出绩效目标

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