黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2023年单位预算

2023年2月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2023年收支预算总表

2.黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2023年收入预算总表

3.黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2023年支出预算总表

4.黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2023年财政拨款收支预算总表

5.黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2023年一般公共预算支出表

6.黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2023年一般公共预算基本支出表

7.黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2023年政府性基金预算支出表

8.黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2023年国有资本经营预算支出表

9.黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2023年基本支出表

10.黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2023年项目支出表

11.黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2023年政府采购预算支出表

12.黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2023年政府购买服务预算支出表

13.黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2023年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2023年单位(或单位)预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心主要职责是：加强预防犯罪宣传教育，承担检察办案的保障服务，开展预防职务犯罪典型案例警示教育。

二、单位预算单位构成

黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2023年度单位预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

截至2022年12月31日，黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心位实有各类人员4人，其中在职4人、离休0人、退休0人。

三、2023年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大会议精神,全面贯彻落实中央和省市委关于政法工作的决策部署,坚持以人民为中心的根本立场和以办案为中心的工作导向,努力推动“四大检察”全面协调充分发展。加强预防犯罪宣传教育，承担检察办案的保障服务，开展预防职务犯罪典型案例警示教育。

第二部分 2023年单位预算表

黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2023年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2023年收支总预算32.42万元，收入全为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2023年收入预算32.42万元，其中：一般公共预算拨款收入32.42万元，占100%，比2022年预算增加8.23万元，增长33.9%，增长原因主要是工资新增基础绩效奖项目及人员工资调级调档，住房公积金、社保缴费调整等。

三、关于2023年支出预算情况说明

黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2023年支出预算32.42万元，比2022年预算增加8.23万元，增长34.02%，增原因主要是工资新增基础绩效奖项目及人员工资调级调档，住房公积金、社保缴费调整等。其中，基本支出27.42万元，占84.58%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出5万元，占15.42%，主要用于保障管理中心正常运转。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2023年财政拨款收支预算32.42万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款32.42万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入32.42万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.1万元，占0.31%；公共安全支出25.73万元，占79.36%；社会保障和就业支出4.08万元，占12.58%；卫生健康支出0.65万元，占2.01%；住房保障支出1.86万元，占5.74%。

五、关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2023年一般公共预算拨款32.42万元，比2022年预算拨款增加8.23万元，增长34.02%，主要原因：一是工资新增基础绩效奖项目；二是人员工资调级调档，住房公积金、社保缴费调整等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2023年一般公共服务支出0.1万元，占0.31%；公共安全支出25.73万元，占79.36%；社会保障和就业支出4.08万元，占12.58%；卫生健康支出0.65万元，占2.01%；住房保障支出1.86万元，占5.74%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算0.1万元，与2022年预算持平，持平原因主要是我单位2022年、2023年都有2名共产党党员。

3. 公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）2023年预算25.73万元，比2022年预算增加12.14万元，增长89.1%，增长原因主要是我单位2022年“管理中心运行维护费”项目由其他检察支出（项）功能科目进行支出而2023年由本项功能科目支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算2.72万元，比2022年预算增加1.31万元，增长92.91%，增长原因主要是我单位人员养老保险基数有所调整,2023年人员养老保险基数包含基础绩效奖及考核奖部分。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算1.36万元，比2022年预算增加0.66万元，增长94.29%，增长的原因主要是我单位人员职业年金缴费基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算0.61万元，与2022年预算持平，持平原因主要是我单位人员未改变。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算0.04万元，比2022年预算增加0.04万元，增长的原因主要是我单位人员医疗保险缴费基数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算1.86万元，比2022年预算增加0.11万元，增加6.29%，增加原因主要是住房公积金基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2023年一般公共预算基本支出27.42万元，其中：

工资福利支出25.68万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

商品和服务支出1.74万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2022年预算共安排项目支出5万元，与2021年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排5万元（其中，一般公共预算拨款安排5万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2023年，黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心无“三公”经费预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

“管理中心运行维护费”项目。

（1）项目概述。管理中心运行维护费，主要包括黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心办公费支出。保障管理中心安全平稳运行，有序开展日常工作。

（2）立项依据。保障管理中心安全平稳运行，有序开展日常工作。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心。起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容。保障管理中心安全平稳运行，有序开展日常工作。支出经费包括：办公费支出。

（5）年度预算安排。管理中心运行维护费拨款预算5万元，其中：办公费5万元。

（6）绩效目标和指标。保障管理中心安全平稳运行，有序开展日常工作。进一步提高工作质量和工作效率。

（二）机关运行经费

黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位运行经费财政拨款预算1.74万元，比2021年增加0.1万元，增加5.6%，增加主要原因是物价上涨。

（三）政府采购情况

黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2023年单位政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心无固定资产。

（五）绩效目标设置情况

黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2023年1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。