黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2021年度部门决算

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时间：2022-09-27　　作者：　　新闻来源：【字号：大 | 中 | 小】

黄山市预防职务犯罪警示教育基地

管理中心2021年度部门决算

2022年9月

第一部分黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心概况

一、部门职责

黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心部门职责是加强预防犯罪宣传教育，承担检察办案的保障服务，开展预防职务犯罪典型案例警示教育。

二、机构设置

从决算单位构成看，黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2021年度部门决算包括：单位本级，决算与预算比较无变化。

纳入黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2021年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心本级	独立核算

第二部分黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2021年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28.42	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	32.95
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	13.00	八、社会保障和就业支出	42	1.82
	9		九、卫生健康支出	43	0.56
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	2.46
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	41.42	本年支出合计	61	37.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	2.26	年末结转和结余	63	5.89
	30			64
总计	31	43.68	总计	65	43.68
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

												公开02表
部门：		黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心								金额单位：万元
功能分类科目编码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
								小计	其中：教育收费


类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6	7		8
				合计	41.42	28.42							13.00
204				公共安全支出	36.58	23.58							13.00
20402				公安	3.44	3.44
2040202				一般行政管理事务	3.44	3.44
20404				检察	33.14	20.14							13.00
2040450				事业运行	33.14	20.14							13.00
208				社会保障和就业支出	1.82	1.82
20805				行政事业单位养老支出	1.82	1.82
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.61	1.61
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	0.22	0.22
210				卫生健康支出	0.56	0.56
21011				行政事业单位医疗	0.56	0.56
2101102				事业单位医疗	0.52	0.52
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04
221				住房保障支出	2.46	2.46
22102				住房改革支出	2.46	2.46
2210201				住房公积金	1.64	1.64
2210202				提租补贴	0.82	0.82
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

										公开03表
部门：		黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心								金额单位：万元
功能分类科目编码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款		项	合计	37.79	32.79	5.00	37.79	32.79	5.00
204				公共安全支出	32.95	27.95	5.00
20402				公安	3.44	3.44
2040202				一般行政管理事务	3.44	3.44
20404				检察	29.52	24.52	5.00
2040450				事业运行	29.52	24.52	5.00
208				社会保障和就业支出	1.82	1.82
20805				行政事业单位养老支出	1.82	1.82
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.61	1.61
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	0.22	0.22
210				卫生健康支出	0.56	0.56
21011				行政事业单位医疗	0.56	0.56
2101102				事业单位医疗	0.52	0.52
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04
221				住房保障支出	2.46	2.46
22102				住房改革支出	2.46	2.46
2210201				住房公积金	1.64	1.64
2210202				提租补贴	0.82	0.82
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	28.42	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	23.58	23.58
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	1.82	1.82
	9		九、卫生健康支出	38	0.56	0.56
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	2.46	2.46
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	28.42	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	28.42	28.42
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	28.42	总计	58	28.42	28.42
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	28.42	23.42		5.00
204			公共安全支出	23.58	18.58		5.00
20402			公安	3.44	3.44
2040202			一般行政管理事务	3.44	3.44
20404			检察	20.14	15.14		5.00
2040450			事业运行	20.14	15.14		5.00
208			社会保障和就业支出	1.82	1.82
20805			行政事业单位养老支出	1.82	1.82
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.61	1.61
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.22	0.22
210			卫生健康支出	0.56	0.56
21011			行政事业单位医疗	0.56	0.56
2101102			事业单位医疗	0.52	0.52
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04
221			住房保障支出	2.46	2.46
22102			住房改革支出	2.46	2.46
2210201			住房公积金	1.64	1.64
2210202			提租补贴	0.82	0.82
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	23.29	302	商品和服务支出	0.13	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	8.81	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	0.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	6.62	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	2.48	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.61	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	0.22	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	0.56	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	2.01	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.13	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		23.29	公用经费合计						0.13
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心

金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


注：黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计43.68万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计43.68万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加0.91万元，增长2.13%，主要原因是：人员工资、社保、公积金等增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计41.42万元，其中：财政拨款收入28.42万元，占68.61%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入13万元，占31.39%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计37.79万元，其中：基本支出32.79万元，占86.77%；项目支出5万元，占13.23%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计28.42万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计28.42万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2.27万元，下降7.40%，主要原因是人员变动，导致人员经费相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出28.42万元，占本年支出的75.21%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.27万元，下降7.40%。主要原因是人员变动，导致人员经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出28.42万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出23.58万元，占82.97%;社会保障和就业（类）支出1.82万元，占6.40%；卫生健康支出（类）支出0.56万元，占1.97%；住房保障（类）支出2.46万元，占8.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23.14万元，支出决算为28.42万元，完成年初预算的122.82%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加在职人员年度一次性奖金；二是人员工资、社保、公积金等增加。其中:基本支出23.42万元，占82.41%；项目支出5万元，占17.59%。具体情况如下：

1.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.44万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算时功能科目调整错误。

2.公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）。年初预算为18.76万元，支出决算为20.14万元，完成年初预算的107.36%，决算数大于预算数的主要原因一是追加在职人员年度一次性奖金；二是人员工资、社保、公积金等增加.

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1.39万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的115.83%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，养老保险基数调整。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.7万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的31.43%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金基数调整。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.52万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的100%。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1.73万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的94.80%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.82万元，决算数大于预算数的主要原因是新增提租补贴预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出23.42万元，其中：人员经费23.29万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费0.13万元，主要包括：工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心机关运行经费支出0.13万元，比2020年减少2.87万元，下降95.67%，主要原因是2020年保障市院办案培训任务相对减少，公用经费多用于补充社保、公积金等人员经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金5万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，预算资金在使用有效保障了管理中心的正常运行，保障了管理中心职能履行，有效提高了工作质量和工作效率。

黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心未开展部门评价，原因主要是“管理中心运行维护费”项目预算仅5万元，且内容单一，全部为运行维护费用，用于保障管理中心的正常运行。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，总体评价得分95分，评价等级“优”。从评价结果来看部门整体支出基本满足了我管理中心办公所需，有效管理中心职能履行。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心在2021年度部门决算中反映“管理中心运行维护费”项目绩效自评结果。

“管理中心运行维护费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成保障管理中心安全平稳运行，有序开展管理中心日常工作。进一步提高工作质量和工作效率。

3.部门评价项目绩效评价结果。

黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2021年度无重点开展项目，未开展部门评价，无相关项目绩效评价报告。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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