目 录
第一部分 黄山市人民检察院概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、2019年主要工作任务
第二部分 黄山市人民检察院2019年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、政府性基金预算支出表
五、国有资本经营预算支出表
六、收支预算总表
七、收入预算总表
八、支出预算总表
九、部门政府采购预算支出表
十、部门政府购买服务预算支出表
第三部分 黄山市人民检察院2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
六、关于2019年收支预算总体情况说明
七、关于2019年收入预算情况说明
八、关于2019年支出预算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、上年结转
三、结转下年
四、基本支出
五、项目支出
六、“三公”经费
七、机关运行经费
八、政法转移支付资金
第一部分 黄山市人民检察院概况
一、主要职能
（一）黄山市人民检察院主要职责
根据《黄山市党政机构改革方案实施意见》（黄编字〔2002〕第7号）和《黄山市人民检察院机关机构改革方案》（黄办〔2003〕1号）文件规定，黄山市人民检察院的主要职责概括为：
1、对本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作、接受其监督、执行其预议；
2、落实上级检察机关的工作方针、服从上级人民检察院领导，完成各项检察工作任务；
3、对公安机关的立案侦查活动进行监督；对决定立案侦查的案件进行审查、预定是否逮捕、起诉或者不起诉，参与社会治安综合治理；对刑事案件提起公诉、支持公诉、依法对人民法院的刑事诉讼活动实行法律监督；
4、对监察机关移送的职务犯罪案件决定采取强制措施，审查起诉，提起公诉；
5、对人民法院确有错误的刑事、民事、经济、行政判预和裁定，依法提出抗诉；对人民法院刑事案件判决和裁定的执行和监狱、看守所的执法活动是否合法实施监督；
6、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；
7、维护国家和社会公共利益，依法提起民事、行政公益诉讼；
8、对全院思想政治、队伍建设、人员编制、机构设置、任免、教育、培训、纪检、监察、宣传等开展工作。
(二) 黄山市人民检察院二级机构主要职责
加强预防犯罪宣传教育，承担检察办案的保障服务。开展预防职务犯罪典型案例警示教育。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门由机关本级1个行政单位和黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心1个财政全额拨款事业单位组成。共有行政编制71人，事业编制4人，现有在职人员67人（含事业编制1人，派驻纪检组2人），离休人员1人，退休人员33人，聘用12人。共有15个内设机构。
具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
黄山市人民检察院本级 |
行政单位 |
|
2 |
黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心 |
公益一类事业单位 |
|
3 |
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…… |
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三、2019年度主要工作任务
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委和省院决策部署，切实履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的神圣使命，牢固树立和贯彻落实五大发展理念，持续推进平安黄山建设，着力促进司法公正，深化司法体制改革，建设过硬检察队伍，努力为全市经济社会发展提供更加有力的司法保障。围绕这一思路，2019年重点抓好五方面工作：
以更加主动的作为，服务全市中心工作。综合运用打击、保护、监督、预防、教育职能，坚持运用法治思维和法治方式，依法从严惩治破坏社会主义市场经济秩序的各类犯罪活动，依法平等保护民营企业合法权益，依法保护知识产权和创业创新。积极依法规范对职务犯罪案件采取强制措施、审查起诉、提起公诉等司法手段，细化完善检察工作监督中发现公职人员违法违纪犯罪线索的移送制度，实现监察委调查处置与检察机关刑事诉讼的无缝衔接，为全市正风肃纪、夺取反腐败斗争压倒性胜利充分发挥职能作用。
以更加坚定的担当，维护社会大局稳定。始终坚持总体国家安全观，充分发挥检察职能，严密防范和坚决打击各种渗透颠覆破坏活动、暴力恐怖活动、民族分裂活动、宗教极端活动。依法从严从快从重打击黄赌毒黑拐骗等违法犯罪活动，保护人民人身权、财产权、人格权。持续推进平安黄山建设，进一步加强预防和化解社会矛盾机制建设，推动形成共建共治共享的社会治理格局。
以更加有力的措施，强化法律监督职能。不断健全完善刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼的法律监督配套措施，切实提升司法公信力，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。全面实施公益诉讼，聚焦生态环境和资源保护、食品药品安全、国有资产保护、国有土地使用权转让等重点领域，切实维护国家和社会公共利益。
以更加积极的进取，深化机制体制改革。进一步完善以司法责任制为核心的司法体制改革，切实巩固检察官员额制、检察人员分类管理、检察官办案责任制、检察官职业保障等系列改革成果。全面推进包括以审判为中心、“智慧检务”、检察机关内设机构改革等为主要内容的司法体制综合配套改革，进一步提高司法办案质量、效率和公信力。
以更加严格的要求，着力加强队伍建设。深入推进全面从严治党和从严治检深度融合，推动“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育。持续加强专业化、职业化建设，提升职业道德，激发职业尊荣感。进一步实施科技强检战略，扎实推进基层院建设，努力建设一支忠诚干净担当的过硬检察队伍。
第二部分 2019年部门预算表
部门公开表1
黄山市人民检察院2019年财政拨款收支预算总表（单位：万元）
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、上年结转 |
|
一、一般公共服务 |
4.95 |
4.95 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
二、外交 |
|
|
|
|
|
|
|
三、国防 |
|
|
|
|
|
二、本年收入 |
1788.82 |
四、公共安全 |
1486.27 |
1486.27 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
1788.82 |
五、教育 |
|
|
|
|
|
经常收入预算拨款 |
1788.82 |
六、科学技术 |
|
|
|
|
|
国库管理非税收入 |
|
七、文化体育与传媒 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
八、社会保障和就业 |
145.86 |
145.86 |
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、医疗卫生 |
65.51 |
65.51 |
|
|
|
|
|
十一、节能环保 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区事务 |
|
|
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|
|
十三、农林水事务 |
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|
|
|
十四、交通运输 |
|
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|
|
|
十五、资源勘探电力信息等事务 |
|
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|
|
十六、商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
86.23 |
86.23 |
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备事务 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
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|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1788.82 |
支出总计 |
1788.82 |
1788.82 |
|
|
部门公开表2
黄山市人民检察院2019年一般公共预算支出表（单位：万元）
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
1832.3 |
1185.52 |
646.78 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.95 |
4.95 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
4.95 |
4.95 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
4.95 |
4.95 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
1529.75 |
882.97 |
646.78 |
|
20404 |
检察 |
1529.75 |
882.97 |
646.78 |
|
2040401 |
行政运行（检察） |
1267.58 |
872.08 |
395.50 |
|
2040402 |
一般行政管理事务（检察） |
176.17 |
10.89 |
165.28 |
|
2040403 |
机关服务（检察） |
86.00 |
|
86.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
145.86 |
145.86 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
145.86 |
145.86 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
145.86 |
145.86 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.46 |
12.46 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
133.40 |
133.40 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.51 |
65.51 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
65.51 |
65.51 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
65.48 |
65.48 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
0.03 |
0.03 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
86.23 |
86.23 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
86.23 |
86.23 |
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3
黄山市人民检察院2019年一般公共预算基本支出表（单位：万元）
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
合计 |
1,185.52 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,028.09 |
|
30101 |
基本工资 |
353.10 |
|
30102 |
津贴补贴 |
313.97 |
|
30103 |
奖金 |
65.24 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
207.17 |
|
30113 |
住房公积金 |
88.61 |
|
302 |
商品和服务支出 |
144.53 |
|
30201 |
办公费 |
8.19 |
|
30202 |
印刷费 |
4.55 |
|
30205 |
水费 |
0.97 |
|
30206 |
电费 |
1.86 |
|
30207 |
邮电费 |
7.14 |
|
30211 |
差旅费 |
12.46 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.74 |
|
30228 |
工会经费 |
12.07 |
|
30229 |
福利费 |
9.06 |
|
30239 |
其他交通费用 |
71.28 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.21 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
12.90 |
|
30301 |
离休费 |
10.49 |
|
30305 |
生活补助 |
1.93 |
|
30309 |
奖励金 |
0.48 |
部门公开表4
黄山市人民检察院2019年政府性基金预算支出表（单位：万元）
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注说明：黄山市人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
部门公开表5
黄山市人民检察院2019年国有资本经营预算支出表（单位：万元）
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注说明：黄山市人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
部门公开表6
黄山市人民检察院2019年收支预算总表（单位：万元）
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1,788.82 |
一、一般公共服务支出 |
4.95 |
|
二、政府性基本预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、公共安全支出 |
1,529.75 |
|
事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
145.86 |
|
其他 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
65.51 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
86.23 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
1788.82 |
本年支出合计 |
1832.30 |
|
上年结转 |
43.48 |
结转下年 |
|
|
收入总计 |
1832.30 |
支出总计 |
1832.30 |
|
部门公开表7 黄山市人民检察院2019年收入预算总表（单位：万元） |
||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
|
合计 |
1,832.30 |
43.48 |
1,788.82 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.95 |
|
4.95 |
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
4.95 |
|
4.95 |
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
4.95 |
|
4.95 |
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,529.75 |
43.48 |
1,486.27 |
|
|
|
|
|
20404 |
检察 |
1,529.75 |
43.48 |
1,486.27 |
|
|
|
|
|
2040401 |
行政运行（检察） |
1,267.58 |
|
1,267.58 |
|
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务（检察） |
176.17 |
43.48 |
132.69 |
|
|
|
|
|
2040403 |
机关服务（检察） |
86.00 |
|
86.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
145.86 |
|
145.86 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
145.86 |
|
145.86 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
12.46 |
|
12.46 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
133.40 |
|
133.40 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
65.51 |
|
65.51 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.51 |
|
65.51 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
65.48 |
|
65.48 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.03 |
|
0.03 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
86.23 |
|
86.23 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
86.23 |
|
86.23 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
86.23 |
|
86.23 |
|
|
|
|
|
部门公开表8 黄山市人民检察院2019年支出预算总表（单位：万元） |
||||
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
1832.30 |
1,185.52 |
646.78 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.95 |
4.95 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
4.95 |
4.95 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
4.95 |
4.95 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
1529.75 |
882.97 |
646.78 |
|
20404 |
检察 |
1529.75 |
882.97 |
646.78 |
|
2040401 |
行政运行（检察） |
1267.58 |
872.08 |
395.50 |
|
2040402 |
一般行政管理事务（检察） |
176.17 |
10.89 |
165.28 |
|
2040403 |
机关服务（检察） |
86.00 |
|
86.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
145.86 |
145.86 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
145.86 |
145.86 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
12.46 |
12.46 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
133.40 |
133.40 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
65.51 |
65.51 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.51 |
65.51 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
65.48 |
65.48 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.03 |
0.03 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
86.23 |
86.23 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
86.23 |
86.23 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
86.23 |
86.23 |
|
部门公开表9
黄山市人民检察院2019年部门政府采购预算支出表（单位：万元）
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支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
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|
42.00 |
42.00 |
|
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|
检察综合业务费用 |
42.00 |
42.00 |
|
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|
办公家具 |
20.00 |
20.00 |
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|
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多功能一体机 |
2.00 |
2.00 |
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空调机 |
10.00 |
10.00 |
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打印机 |
1.00 |
1.00 |
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计算机 |
9.00 |
9.00 |
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部门公开表10
黄山市人民检察院2019年部门政府购买服务预算支出表（单位：万元）
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支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
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合计 |
|
|
50.00 |
50.00 |
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物业管理 |
委托 |
2019-2021 |
5.00 |
5.00 |
|
|
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送餐服务 |
委托 |
2019-2021 |
6.00 |
6.00 |
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|
|
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绿植服务 |
委托 |
2019-2021 |
0.60 |
0.60 |
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|
安保服务 |
服务外包 |
2019-2021 |
10.00 |
10.00 |
|
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驾驶服务 |
服务外包 |
2019-2021 |
20.40 |
20.40 |
|
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设备运行维护 |
服务外包 |
2019-2021 |
3.00 |
3.00 |
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会计业务 |
委托 |
2019-2021 |
5.00 |
5.00 |
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第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
黄山市人民检察院（含二级机构黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心）2019年财政拨款收支总预算1788.82万元。本部门2019年度可支配收入1832.30万元,1788.82万元为预算拨款安排，43.48万元为上年结转资金。支出预算1832.30万元，收支平衡。按资金年度分为：当年财政拨款收入1788.82万元，上年结转43.48万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出4.95万元，占0.27%；公共安全支出1529.75万元，占83.49%；社会保障和就业支出145.86万元，占7.96%；卫生健康支出65.51万元，占3.58%；住房保障支出86.23万元，占4.70%；按收支结构分：其中基本支出1185.52万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出646.78万元,用于完成本部门特定的工作任务等。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
黄山市人民检察院（含二级机构黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心）2019年一般公共预算拨款1832.30万元，比2018年预算拨款增加145.39万元，增长8.62%，主要原因：一是人员工资增加；二是2019年聘用制书记员到岗工作，保障支出。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出4.95万元，占0.27%；公共安全支出1529.75万元，占83.49%；社会保障和就业支出145.86万元，占7.96%；卫生健康支出65.51万元，占3.58%；住房保障支出86.23万元，占4.70%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算4.95万元，比2018年预算增加4.95万元，增长原因主要是增加党员活动经费支出。
2.公共安全（类）检察（款）行政运行【检察】、一般行政管理事务【检察】、机关服务【检察】（项）2019年预算1529.75万元，比2018年预算增加130.04万元，增长9.29%，增长原因主要是一是人员工资增加；二是2019年聘用制书记员到岗工作，保障支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算145.86万元，比2018年预算增加0.21万元，增长0.14%，增长原因主要是工作人员工资增加。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算65.51万元，比2018年预算增加1.11万元，增长1.72%，增长原因主要是工作人员工资增加。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算86.23万元，比2018年预算增加9.08万元，增长11.77%，增长原因主要一是工作人员工资增加，公积金基数增加；二是增加聘用人员公积金。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
黄山市人民检察院（含二级机构黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心）2019年一般公共预算基本支出1185.52万元，其中：
工资福利支出1028.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费支出、其他工资福利支出等。
商品和服务支出144.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助12.9万元，主要包括：离休费抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
黄山市人民检察院（含二级机构黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心）2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
黄山市人民检察院（含二级机构黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心）2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，黄山市人民检察院（含二级机构黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市人民检察院2019年收支总预算1832.30万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入、上年结转资金，支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
黄山市人民检察院（含二级机构黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心）2019年收入预算1788.82万元，其中：一般公共预算拨款收入1788.82万元，占97.63%，比2018年预算增加101.91万元，增长6.04%，增长原因主要一是人员工资增加；二是2019年聘用制书记员到岗工作，保障支出；上年结转收入43.48万元。
八、关于2019年支出预算情况说明
黄山市人民检察院（含二级机构黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心）2019年支出预算1832.30万元，比2018年预算拨款增加145.39万元，增长8.62%。其中，基本支出1185.52万元，占64.70%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出646.78万元，占35.30%，主要用于完成本部门特定的工作任务。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“办案保障经费”项目。
（1）项目概述：聘用书记员和辅警工资及日常活动经费。
（2）立项依据：根据最高人民法院、最高人民检察院、财政部、人力资源和社会保障部印发的《人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革方案》和省检察院、省财政厅、省人力资源和社会保障厅印发的《安徽省检察机关司法雇员管理制度改革实施办法》等规定，统一招录聘用制书记员。自行招录辅警。
（3）起止时间：2019年至2021年
（4）项目内容：聘用书记员和辅警工资及日常活动经费。
（5）年度预算安排：年度资金总额86万元，其中2019年一般公共预算拨款为86万元。
（6）绩效目标和指标：
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
办案保障经费 |
||||||||
|
主管部门 |
黄山市人民检察院 |
实施单位 |
黄山市人民检察院 |
||||||
|
项目属性 |
经常性项目 |
项目期 |
2019至2021 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
303 |
年度资金总额： |
86 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
303 |
其中：财政拨款 |
86 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（2019年—2021年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
提高检察官素质，做好检察工作；进一步提高检察人员办案效率，规范司法行为。 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
二级项目数量
|
1个 |
1个
|
数量指标 |
二级项目数量 |
1个 |
1个
|
|
|
质量指标 |
完成质量 |
100%
|
100%
|
质量指标 |
完成质量 |
100%
|
100%
|
||
|
时效指标 |
时效 |
完成本年工作目标 |
2019年 |
时效指标 |
时效 |
完成本年工作目标 |
2019年 |
||
|
成本指标 |
办案保障经费 |
86万元
|
86万元
|
成本指标 |
办案保障经费 |
86万元
|
86万元
|
||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
效 |
经济效益 |
经济效益 |
提供聘用岗位；增加政府购买服务 |
|
经济效益 |
经济效益 |
提供聘用岗位；增加政府购买服务
|
|
|
|
社会效益 |
社会效益 |
促进我院自身运作方式改革，提高政府管理和服务社会效率 |
|
社会效益 |
社会效益 |
促进我院自身运作方式改革，提高政府管理和服务社会效率
|
|
||
|
生态效益 |
生态效益 |
保障办案需求，促进法治建设
|
|
生态效益 |
生态效益 |
保障办案需求，促进法治建设
|
|
||
|
可持续影响 |
可持续影响 |
保障办案需求，促进法治建设
|
|
可持续影响 |
可持续影响 |
保障办案需求，促进法治建设
|
|
||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
服务对象满意度 |
满意
|
|
服务对象 |
服务对象满意度 |
满意
|
|
|
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
2.“绩效奖金、法警值班津贴补贴费用”项目。
（1）项目概述：将检察人员绩效奖金及法警值班津贴补贴进行整合
（2）立项依据：根据省人力资源社会保障厅、省财政厅《关于印发<安徽省法官、检察官和司法辅助人员工资制度改革试点实施意见>的通知》（皖人社发【2016】35号）、人力资源和社会保障部、人力资源和社会保障部、财政部《关于人民警察法定工作日之外加班发放补贴的通知》（人社部发【2009】184号）
（3）起止时间：2019年至2021年
（4）项目内容：检察人员绩效奖金及法警值班津贴补贴
（5）年度预算安排：年度资金总额136.48万元，其中2019年一般公共预算拨款为93万元，上年结余资金43.48万元。
（6）绩效目标和指标：
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
绩效奖金、法警值班津贴补贴费用 |
||||||||
|
主管部门 |
黄山市人民检察院 |
实施单位 |
黄山市人民检察院 |
||||||
|
项目属性 |
经常性项目 |
项目期 |
2019至2021 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
448.48 |
年度资金总额： |
136.48 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
405 |
其中：财政拨款 |
93 |
||||||
|
其他资金 |
43.48 |
其他资金 |
43.48 |
||||||
|
总 |
中期目标（2019年—2021年） |
年度目标 |
|||||||
|
完成法警值班津贴补贴发放，对绩效奖金进行进一步测算。 |
完成法警值班津贴补贴发放，完成绩效奖金发放。 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
二级项目数量
|
2个 |
2个
|
数量指标 |
二级项目数量 |
2个 |
2个
|
|
|
质量指标 |
完成质量 |
100%
|
100%
|
质量指标 |
完成质量 |
100%
|
100%
|
||
|
时效指标 |
时效 |
完成本年工作目标 |
2019年 |
时效指标 |
时效 |
完成本年工作目标 |
2019年 |
||
|
成本指标 |
绩效奖金、津贴补贴费用 |
136.48万元
|
136.48万元
|
成本指标 |
绩效奖金、津贴补贴费用 |
136.48万元
|
136.48万元
|
||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
效 |
经济效益 |
经济效益 |
落实司法体制改革和员额制改革精神、体现从优待检。 |
|
经济效益 |
经济效益 |
落实司法体制改革和员额制改革精神、体现从优待检。 |
|
|
|
社会效益 |
社会效益 |
落实司法体制改革和员额制改革精神、体现从优待检。 |
|
社会效益 |
社会效益 |
落实司法体制改革和员额制改革精神、体现从优待检。 |
|
||
|
生态效益 |
生态效益 |
落实司法体制改革和员额制改革精神、体现从优待检。 |
|
生态效益 |
生态效益 |
落实司法体制改革和员额制改革精神、体现从优待检。
|
|
||
|
可持续影响 |
可持续影响 |
可持续影响 |
|
可持续影响 |
可持续影响 |
可持续影响 |
|
||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
服务对象满意度 |
满意
|
|
服务对象 |
服务对象满意度 |
满意
|
|
|
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
3.“检察办案业务费用”项目。
（1）项目概述：办案支出和工作餐、车辆保障、管理中心日常维护等经费支出进行整合
（2）立项依据：根据《“十三五”时期检察工作发展规划纲要》、第十四次全国检察工作会议和全省、全市检察工作会议重大决策部署,开展检察业务中发生的教育培训费、检察会议费、高检院、省院要求参加的各类培训、宣传及会议、举报控申费、消耗费、侦缉调查费、差旅费、办案工作餐、夜勤与值班补助、预防基地日常运行费用等
（3）起止时间：2019年至2021年
（4）项目内容：办案支出和工作餐、车辆保障、管理中心日常维护等经费支出
（5）年度预算安排：年度资金总额147.70万元，其中2019年一般公共预算拨款为147.70万元。
（6）绩效目标和指标：
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
检察办案业务费用 |
||||||||
|
主管部门 |
黄山市人民检察院 |
实施单位 |
黄山市人民检察院 |
||||||
|
项目属性 |
经常性项目 |
项目期 |
2019至2021 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
582.70 |
年度资金总额： |
147.70 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
487.70 |
其中：财政拨款 |
147.70 |
||||||
|
其他资金 |
95 |
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（2019年—2021年） |
年度目标 |
|||||||
|
保障检察办案业务支出，促进检察事业发展。 |
保障检察办案业务支出，促进检察事业发展。 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
二级项目数量
|
11个 |
11个
|
数量指标 |
二级项目数量 |
11个 |
11个
|
|
|
质量指标 |
完成质量 |
100%
|
100%
|
质量指标 |
完成质量 |
100%
|
100%
|
||
|
时效指标 |
时效 |
完成本年工作目标 |
2019年 |
时效指标 |
时效 |
完成本年工作目标 |
2019年 |
||
|
成本指标 |
绩效奖金、津贴补贴费用 |
147.70万元
|
147.70万元
|
成本指标 |
绩效奖金、津贴补贴费用 |
147.70万元
|
147.70万元
|
||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
效 |
经济效益 |
经济效益 |
发挥法律监督职能，维护司法公正。 |
|
经济效益 |
经济效益 |
发挥法律监督职能，维护司法公正。 |
|
|
|
社会效益 |
社会效益 |
发挥法律监督职能，维护司法公正。 |
|
社会效益 |
社会效益 |
发挥法律监督职能，维护司法公正。 |
|
||
|
生态效益 |
生态效益 |
发挥法律监督职能，维护司法公正。 |
|
生态效益 |
生态效益 |
发挥法律监督职能，维护司法公正。
|
|
||
|
可持续影响 |
可持续影响 |
可持续影响 |
|
可持续影响 |
可持续影响 |
可持续影响 |
|
||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
服务对象满意度 |
满意
|
|
服务对象 |
服务对象满意度 |
满意
|
|
|
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
4.“检察综合业务费用”项目。
（1）项目概述： 将一般行政管理事务与行政运行事务、党团群妇活动经费、文明、综治、工会活动经费以及信息化建设、办案设备采购、“两房”建设和维护工程经费支出进行整合
（2）立项依据：机关党建活动经费、文明创建经费、老干部工作经费、团群妇活动、检察业务宣传、保密工作、社会治安综治、水电网络、一般行政业务差旅、接待、培训、服务全市中心及扶贫及援助工作等。高检发办字【2014】52号关于印发《科技强检示范院创建办法（试行）的通知和皖检发【2014】28号关于印发《安徽省人民检察院贯彻落实《建立健全惩治和预防腐败体系2013-2017年工作规划》实施细则》,实现信息引导侦查。我院检委会会议室设备陈旧，故障频出，无法维修。经院党组同意于2019年进行改造升级。根据省院要求建设新媒体工作室。
（3）起止时间：2019年至2021年
（4）项目内容：将一般行政管理事务与行政运行事务、党团群妇活动经费、文明、综治、工会活动经费以及信息化建设、办案设备采购等经费支出
（5）年度预算安排：年度资金总额247.80万元，其中2019年一般公共预算拨款为247.80万元。
（6）绩效目标和指标：
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
检察综合业务费用 |
||||||||
|
主管部门 |
黄山市人民检察院 |
实施单位 |
黄山市人民检察院 |
||||||
|
项目属性 |
经常性项目 |
项目期 |
2019至2021 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
1703.20 |
年度资金总额： |
247.80 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
716.20 |
其中：财政拨款 |
247.80 |
||||||
|
其他资金 |
987.00 |
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（2019年—2021年） |
年度目标 |
|||||||
|
改善办公环境，提高信息化程度。 |
完成一般行政管理及行政运行事务，保障检察业务有序开展；完成检委会会议室系统升级改造工程、驻所检察室建设工程、新媒体工作室及其他零星工程；深化职务犯罪预防及公事诉讼一体化机制、侦监信息化 、装备现代化，改善办案办公环境，提高工作效率等。 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
二级项目数量
|
33个 |
33个
|
数量指标 |
二级项目数量 |
33个 |
33个
|
|
|
质量指标 |
完成质量 |
100%
|
100%
|
质量指标 |
完成质量 |
100%
|
100%
|
||
|
时效指标 |
时效 |
完成本年工作目标 |
2019年 |
时效指标 |
时效 |
完成本年工作目标 |
2019年 |
||
|
成本指标 |
绩效奖金、津贴补贴费用 |
247.80万元
|
247.80万元
|
成本指标 |
绩效奖金、津贴补贴费用 |
247.80万元
|
247.80万元
|
||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
效 |
经济效益 |
经济效益 |
保障我院2019年综合业务需求，充分发挥法律监督职能，全力维护司法公正。 |
|
经济效益 |
经济效益 |
保障我院2019年综合业务需求，充分发挥法律监督职能，全力维护司法公正。 |
|
|
|
社会效益 |
社会效益 |
保障我院2019年综合业务需求，充分发挥法律监督职能，全力维护司法公正。。 |
|
社会效益 |
社会效益 |
保障我院2019年综合业务需求，充分发挥法律监督职能，全力维护司法公正。 |
|
||
|
生态效益 |
生态效益 |
保障我院2019年综合业务需求，充分发挥法律监督职能，全力维护司法公正。 |
|
生态效益 |
生态效益 |
发挥法律监督职能，维护司法公正。
|
|
||
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可持续影响 |
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（二）机关运行经费。
黄山市人民检察院（含二级机构黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心）2019年机关运行经费财政拨款预算45.20万元，比2018年增加3.20万元，增长7.61%，增长主要原因是物价上涨，检察业务量增加，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费等相应增加。
（三）政府采购情况。
黄山市人民检察院（含二级机构黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心）2019年各单位政府采购预算总额92万元。其中：政府采购货物预算42万元，政府采购服务预算50万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2018年底，黄山市人民检察院（含二级机构黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心）共有车辆9辆，其中：一般执法执勤用车6辆、执法执勤特种专业技术用车3辆。
（五）绩效目标设置情况。
黄山市人民检察院（含二级机构黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心）2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了办案保障经费、绩效奖金、法警值班津贴补贴费用、检察办案业务费用、检察综合业务费用等4个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款617.98万元；执法执纪监督经费项目实行部门自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
八、 政法转移支付资金：指中央政法转移支付资金和省级政法转移支付资金，重点用于中部和西部经济困难的市级政法机关办案（业务）经费和业务装备经费，并按照因素法进行分配，实行专项管理。
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