黄山市人民检察院2018年度部门决算
2019年9月
目 录
第一部分 黄山市人民检察院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 黄山市人民检察院2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 黄山市人民检察院2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
黄山市人民检察院2018年度部门决算情况
第一部分 黄山市人民检察院概况
一、部门职责
（一）黄山市人民检察院主要职责
根据《黄山市党政机构改革方案实施意见》（黄编字〔2002〕第7号）和《黄山市人民检察院机关机构改革方案》（黄办〔2003〕1号）文件规定，黄山市人民检察院的主要职责概括为：
1.对本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作、接受其监督、执行其决议；
２.落实上级检察机关的工作方针、服从上级人民检察院领导，完成各项检察工作任务；
3.对公安机关的立案侦查活动进行监督；对决定立案侦查的案件进行审查、决定是否逮捕、起诉或者不起诉，参与社会治安综合治理；对刑事案件提起公诉、支持公诉、依法对人民法院的刑事诉讼活动实行法律监督；
４.对监察机关移送的职务犯罪案件决定采取强制措施，审查起诉，提起公诉；
5.对人民法院确有错误的刑事、民事、经济、行政判决和裁定，依法提出抗诉；对人民法院刑事案件判决和裁定的执行和监狱、看守所的执法活动是否合法实施监督；
６.受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；
7.维护国家和社会公共利益，依法提起民事、行政公益诉讼；
８.对全院思想政治、队伍建设、人员编制、机构设置、任免、教育、培训、纪检、监察、宣传等开展工作。
(二) 黄山市人民检察院二级机构主要职责
加强预防犯罪宣传教育，承担检察办案的保障服务。开展预防职务犯罪典型案例警示教育。
二、机构设置
黄山市人民检察院2018年度部门决算包括：院本级决算和院属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）０户。
纳入黄山市人民检察院2018年度部门决算编制范围的二级单位共２个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
黄山市人民检察院本级 |
|
2 |
黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心 |
第二部分黄山市人民检察院2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
|
部门：黄山市人民检察院 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
|
收入 |
支出 |
|
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
|
栏 次 |
|
|
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
2647.28 |
一、一般公共服务支出 |
6.00 |
|
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
2261.35 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
184.85 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
64.61 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
||
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
77.41 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
||
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
||
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
||
|
本年收入合计 |
2647.28 |
本年支出合计 |
2594.22 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
||
|
年初结转和结余 |
96.34 |
年末结转和结余 |
149.4 |
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
2743.62 |
总计 |
2743.62 |
||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门：黄山市人民检察院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
2,647.28 |
2,647.28 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
2,314.42 |
2,314.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
73.20 |
73.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040201 |
行政运行 |
69.40 |
69.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20404 |
检察 |
2,241.21 |
2,241.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
1,315.43 |
1,315.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
35.83 |
35.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040407 |
执行监督 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
885.40 |
885.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
184.85 |
184.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
184.85 |
184.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
39.94 |
39.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
123.88 |
123.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
11.03 |
11.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
64.61 |
64.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
64.61 |
64.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
64.58 |
64.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
77.41 |
77.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
77.41 |
77.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
77.41 |
77.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门： |
|
黄山市人民检察院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能 分类科目 编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
2,594.22 |
1,727.03 |
867.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
2,261.35 |
1,400.16 |
861.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
73.20 |
73.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040201 |
行政运行 |
69.40 |
69.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20404 |
检察 |
2,188.15 |
1,326.96 |
861.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040401 |
行政运行 |
1,315.43 |
1,134.38 |
181.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
35.83 |
5.83 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040407 |
执行监督 |
4.56 |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040499 |
其他检察支出 |
832.33 |
186.75 |
645.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
184.85 |
184.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
184.85 |
184.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
39.94 |
39.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
123.88 |
123.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
11.03 |
11.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
64.61 |
64.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
64.61 |
64.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
64.58 |
64.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
77.41 |
77.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
77.41 |
77.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
77.41 |
77.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：黄山市人民检察院 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,647.28 |
一、一般公共服务支出 |
6.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
2,261.35 |
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
184.85 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
64.61 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
77.41 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
2,647.28 |
本年支出合计 |
2,594.22 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
96.34 |
年末财政拨款结转和结余 |
149.40 |
|
一般公共预算财政拨款 |
96.34 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
合计 |
2,743.62 |
合计 |
2,743.62 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门： |
黄山市人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
科目 编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
|
合计 |
96.34 |
0.00 |
96.34 |
2,647.28 |
1,727.03 |
920.26 |
2,594.22 |
1,727.03 |
867.19 |
149.40 |
0.00 |
149.40 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
96.34 |
0.00 |
96.34 |
2,314.42 |
1,400.16 |
914.26 |
2,261.35 |
1,400.16 |
861.19 |
149.40 |
0.00 |
149.40 |
0.00 |
|||
|
20402 |
公安 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73.20 |
73.20 |
0.00 |
73.20 |
73.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040201 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69.40 |
69.40 |
0.00 |
69.40 |
69.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20404 |
检察 |
96.34 |
0.00 |
96.34 |
2,241.21 |
1,326.96 |
914.26 |
2,188.15 |
1,326.96 |
861.19 |
149.40 |
0.00 |
149.40 |
0.00 |
|||
|
2040401 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,315.43 |
1,134.38 |
181.05 |
1,315.43 |
1,134.38 |
181.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.83 |
5.83 |
30.00 |
35.83 |
5.83 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040407 |
执行监督 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040499 |
其他检察支出 |
96.34 |
0.00 |
96.34 |
885.40 |
186.75 |
698.65 |
832.33 |
186.75 |
645.58 |
149.40 |
0.00 |
149.40 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
184.85 |
184.85 |
0.00 |
184.85 |
184.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
184.85 |
184.85 |
0.00 |
184.85 |
184.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.94 |
39.94 |
0.00 |
39.94 |
39.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
123.88 |
123.88 |
0.00 |
123.88 |
123.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.03 |
11.03 |
0.00 |
11.03 |
11.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64.61 |
64.61 |
0.00 |
64.61 |
64.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64.61 |
64.61 |
0.00 |
64.61 |
64.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64.58 |
64.58 |
0.00 |
64.58 |
64.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
77.41 |
77.41 |
0.00 |
77.41 |
77.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
77.41 |
77.41 |
0.00 |
77.41 |
77.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
77.41 |
77.41 |
0.00 |
77.41 |
77.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：黄山市人民检察院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,589.99 |
302 |
商品和服务支出 |
23.67 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
371.42 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
330.17 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
392.78 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
107.99 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
218.66 |
30211 |
差旅费 |
0.75 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
166.90 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.79 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.06 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
113.37 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
9.84 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.09 |
30217 |
公务招待费 |
4.60 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
12.26 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
48.92 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
16.32 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
9.88 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
17.53 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
16.07 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
1703.36 |
公用经费合计 |
23.67 |
|||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：黄山市人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。因黄山市人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
第三部分 黄山市人民检察院2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计2647.28万元（不含年初结转和结余96.34万元），支出总计2594.22万元（不含上年结余分配、年末结转和结余149.40万元）。与2017年相比，收入增加189.79万元，增长7.7%，支出增加124.71万元，增长5%，主要原因：一是正常工资调整；二是目标考核奖等一次性奖金有所上升；三是政法转移支付资金增加；四是本年度开展了检务工作区、驻所检察室、会议室和部分办公室改造；五是部分工程项目未完工，需结转至下年支付工程款等。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计2647.28万元（不含年初结转和结余96.34万元），其中：财政拨款收入2647.28万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计2594.22万元（不含上年结余分配、年末结转和结余149.40万元），其中：基本支出1727.03万元，占66.6%；项目支出867.19万元，占33.4%;经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计2647.28万元（不含年初结转和结余96.34万元）、支出总计2594.22万元（不含上年结余分配、年末结转和结余149.40万元）。与2017年相比，收入增加189.79万元，增长7.7%，支出增加124.71万元，增长5%。主要原因：一是正常工资调整；二是目标考核奖等一次性奖金有所上升；三是政法转移支付资金增加；四是本年度开展了检务工作区、驻所检察室、会议室和部分办公室改造；五是部分工程项目未完工，需结转至下年支付工程款等。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款收入2647.28万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加189.79万元，增长7.7%。主要原因：一是正常工资调整；二是目标考核奖等一次性奖金有所上升；三是政法转移支付资金增加；四是本年度开展了检务工作区、驻所检察室、会议室和部分办公室改造等申请追加拔款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出2594.22万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加124.71万元，增长5%。主要原因一是正常调资、增拨离退休人员慰问奖；二是目标考核奖等一次性奖金有所上升；三是本年度开展了检务工作区、驻所检察室、会议室和部分办公室改造等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2594.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6万元，占0.2%;公共安全（类）支出2261.35万元，占87.2%；社会保障和就业（类）支出184.85万元，占7.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出64.61万元，占2.5%；住房保障（类）支出77.41万元，占3%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1686.91万元，支出决算为2594.22万元，完成年初预算的153.8%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初预算不含政法转移支付资金；二是增拨正常调资款；三是目标考核奖等一次性奖金有所上升；四是非税收入追加拔付力度大。
其中:基本支出1727.03万元，占66.６%；项目支出867.19万元，占33.4%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政增拨市直选派干部生活补助经费。
2.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.4万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政增拨上年度目标考核奖等一次性奖金。
3.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.8万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政增拨上年度目标考核奖等一次性奖金。
4.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为1120.80万元，支出决算为1315.43万元，完成年初预算的117.4%，决算数大于预算数的主要原因是增拨本年度目标考核奖等一次性奖金和正常调资、增拔离退休人员慰问奖等。
5．公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为35.85万元，支出决算为35.85万元，完成年初预算的100%。
6.公共安全（类）检察（款）执行监督（项）。年初预算为4.56万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的100%。
7.公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为238.50万元，支出决算为832.33万元，完成年初预算的349%，决算数大于预算数的主要原因一是政法转移支付资金未列入预算；二是检察业务相关支出大。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为12.36万元，支出决算为39.94万元，完成年初预算的323.1%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增资及增发离退休人员慰问奖励等。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为133.29万元，支出决算为123.88万元，完成年初预算的92.9%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整且部分养老保险在“对机关事业单位基本养老保险基金的补助”科目支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.03万元，决算数大于预算数的主要原因是部分养老保险在本科目支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是部分离退休人员相关经费在本科目支出。增发离退休人员慰问奖励等。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为64.37万元，支出决算为64.58万元，完成年初预算的100.3%。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为77.15万元，支出决算为77.41万元，完成年初预算的100.3%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出1727.03万元，其中人员经费1703.36万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费23.67万元，主要包括：行政后勤部门差旅费、办公设备维修（护）费、公务用车运行维护费等(本部门办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、水、电、电信费用均在公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）中支出，未在公用经费中反映）。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
黄山市人民检察院2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。故本表无数据。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度，黄山市人民检察院机关运行经费支出428.48万元，主要为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。与201７年相比减少700.44万元，减少了62%，主要原因是：1.2017年机关运行经费支出包含行政运行科目基本支出元和项目支出，而2018年有关数据直接取自账务系统“商品和服务支出”，统计标准发生改变；2.物价上涨，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用相应增加。
（二）政府采购支出情况
2018年度，黄山市人民检察院政府采购支出总额341.64万元，其中：政府采购货物支出28.95万元，政府采购工程支出250.64万元、政府采购服务支出62.05万元。授予中小企业合同金额321.64万元，占政府采购支出总额的94.1%，其中：授予小微企业合同金额321.64万元，占政府采购支出总额的94.1%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，黄山市人民检察院共有车辆9辆，其中：一般执法执勤用车9辆；单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
本部门自行对2018年度纳入部门预算的项目支出进行绩效评价，共7个项目，涉及资金867.19万元，占项目预算总额的138.6%。从支出效果看，达到了预期绩效目标。
自行组织开展对2018年度部门整体支出绩效评价。从支出效果看，达到了预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、政法转移支付资金：指中央政法转移支付资金和省级政法转移支付资金，重点用于中部和西部经济困难的市级政法机关办案（业务）经费和业务装备经费，并按照因素法进行分配，实行专项管理。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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